Zarządzenie Nr F-14/2008 Wójta Gminy Lipno z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2008
Zarządzenie Nr F-14/2008
Wójta Gminy Lipno z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2008
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ oraz § 9 ust. 2 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/77/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2008.
Wójt Gminy Lipno
zarządza:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2008 polegających na:
1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 12 886 zł w związku ze zmianą
kwot dotacji celowych,
2. przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 114 413 zł,
3. rozdysponowaniu rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 1 000 zł.
§ 2
Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1. w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
3. w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4. w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2008 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Janusz Chodorowski
Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-14/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 12 886 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13.11.2008 r., w następujący sposób:
Dział 852
- rozdz. 85213 – rozdz. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – zmniejszenie o 450 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadń zleconych ustawami gminie.
- rozdz. 85214 – rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o 21 749 zł - w tym:
- 5 400 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadń zleconych ustawami gminie,
- 16 349 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- rozdz. 85219 – rozdz. Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o 9 313 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 12 886 zł następująco:
Dział 852
- rozdz. 85213 – rozdz. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – zmniejszenie o 450 zł - zmniejszenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- rozdz. 85214 – rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o 21 749 zł - w tym:
- 5 400 zł zmniejszenie zasiłków stałych,
- 16 349 zł zmniejszenie zasiłków okresowych.
- rozdz. 85219 – rozdz. Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o 9 313 zł - na wynagrodzenia pracowników.
III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy w kwocie 1 000 zł w następujący sposób:
Dział 010
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o 1 000zł na zakup usług pozostałych tj. usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich zwierząt,
IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 114 413 zł, w następujący sposób:
Dział 010 - rozdz. - Melioracje wodne zwieksza się wydatki o 1750 zł na:
· zakup materiałów i wyposażenia - 1 350 zł,
· zakup usług remontowych - 400 zł,
- rozdz. – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 2 644zł na:
· Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o 137 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy),
· Zakup materiałów i wyposażenia o 42 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy),
· Zakup usług pozostałych o 2 174 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy 279 zł, usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich zwierząt 1895 zł),
· Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej o 26 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy),
· Podatek od towarów i usług (VAT) o 6 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy - VAT od usług telefonicznych),
· Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 28 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy),
· zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licecji o 231 zł (wydatki związane ze zwrotem akcyzy),
Dział 600 - rozdz. Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o 3 730 zł na:
· składki ubezpieczeniowe o 130 zł,
· zakup usług pozostałuch o 3 600 zł.
Dział 700 - rozdz. Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o 12 500 zł na:
· zakup energii o 1 500 zł,
· zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie 11 000 zł,
Dział 750 - rozdz. Urzędy wojewódzkie - zwiększa sie wydatki o 1 500 zł na:
· zakup usług pozostałych o 1 000 zł,
· zakup usług telefonii stacjonarnej o 150 zł,
· podróże służbowe krajowe o 150 zł,
· szkolenie pracowników o 200 zł,
- rozdz. Rady Gmin - zwiększa sie wydatki o 100 zł na podróże służbowe.
- rozdz. Urzędy Gmin - zwiększa sie wydatki o 18 600 zł na:
· zakup materiałów i wyposażenia o 9 000 zł,
· zakup usług telefonii komórkowej o 500 zł,
· zakup usług telefonii stacjonarnej o 2 000 zł,
· podróże służbowe krajowe o 1 300 zł,
· podatek od towarów i usług (VAT) o 200 zł,
· szkolenie pracowników o 2 000 zł,
· zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licecji o 3 600 zł,
- rozdz. Promocja jednostek samorzadu terytorialnego - zwiększa się wydatki o 700 zł na:
· zakup materiałów i wyposażenia o 550 zł,
· podróże służbowe krajowe o 150 zł.
- rozdz. Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o 700 zł na:
· zakup materiałów i wyposażenia o 700 zł.
Dział 754 - rozdz. Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wydatki o 1 500 zł na:
· Zakup usług zdrowotnych o 200 zł,
· Zakup usług pozostałych o 1 300 zł
- rozdz. Obrona cywilna - zwiększa się wydatki o 30 zł na:
· Zakup materiałów i wyposażenia o 30 zł,
Dział 756- rozdz. wydatki związane z poborem podatków i opłat zwiększa się o 2 700 zł na:
· Zakup usług pozostałych o 500 zł,
· Różne opłaty i składki o 2 200 zł (opłaty za wpis do hipoteki).
Dział 801 - rozdz. Szkoły podstawowe - zwiększa sie wydatki o 12 339 zł na:
· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 3 029 zł,
· wynagrodzenia osobowe o 1 938 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia o 6 582 zł,
· zakup energii o 290 zł,
· zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 500 zł,
- rozdz. Przedszkola - zwiększa sie wydatki o 4 700 zł na:
· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 250 zł,
· podróże służbowe krajowe o 450 zł,
· zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licecji o 1 000 zł.
- rozdz. Gimnazja - zwiększa się wydatki o 5 276 zł na:
· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 480 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia o 2 800 zł,
· zakup usług pozostałych o 1500 zł,
· zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licecji o 496 zł.
- rozdz. Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się wydatki o 4 000 zł na:
· wynagodzenia osobowe o 4 000 zł,
- rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się wydatki o 1 444 zł na:
· wynagrodzenia osobowe o 150 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia o 849 zł,
· szkolenie pracowników o 445 zł,
Dział 852 - rozdz. Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 36 700 zł na:
· zakup materiałów i wyposażenia o 36 700 zł,
Dział 900 - rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o 3 500 zł na:
· zakup usług pozostałych o 3 500 zł.
Wójt Gminy Lipno
Janusz Chodorowski