Rok 2005

 

Projekt 178
U c h w a ł a Nr....... /2005

Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /

Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2005 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 63 poz. 1900/ dokonuje się następujących zmian:

1. 
   W § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 285 347 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 518 452 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Deficyt w kwocie 233 105 zł zostanie sfinansowany pożyczkami"
4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwala się przychody budżetu Gminy Lipno w wysokości 1 804 057 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały."
5) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwala się rozchody budżetu Gminy Lipno w wysokości 1 570 952 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

2. 
   W § 2:

1) pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki majątkowe w kwocie 2 805 445 zł „ w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 2 715 186 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29 747 zł
c/ zakup udziałów 60 512 zł.
2) pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ obsługę długu - 38 014 zł".

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1.W załączniku Nr 1- Dochody budżetowe - plan dochodów zwiększa o kwotę 1 472 674 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zwiększa się o kwotę
339 222 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

1. 
   W załączniku Nr 3 - Przychody budżetu - dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów

o 120 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. 
   W załączniku Nr 4 - Rozchody budżetu - dokonuje się zwiększenia kwoty rozchodów

o 1 253 452 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. 
   W załączniku Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zwiększenia o kwotę 225 284 zł

i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. 
   Załącznik Nr 6 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
5. 
   Załącznik Nr 9 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2005 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki



Uzasadnienie

Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr /2005
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005 r.

1. 
   Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 472674 zł następująco:

1. 
   Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

zwiększenie o:

• 
  40 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z innych źródeł,
• 
  1 253 452 zł z tytułu wpływu środków z EFRR,
• 
  161 152 zł dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-12.3011-436/05

z dnia 8 września 2005 roku,

2. 
   Dział 600 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o 10 206 zł z tytułu wpływu

z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego),

3. 
   Dział 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o 150 zł z tytułu

różnych dochodów (wpłata od komornika),

4. 
   Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie o 4 990 zł w tym:

1. 
   W rozdziale wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1500 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
2. 
   W rozdziale podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o 40 zł z tytułu różnych opłat,
3. 
   W rozdziale podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 2885 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn 2550 zł, od posiadanych psów o 335 zł,
4. 
   W rozdziale wpływów z innych opłat na podstawie ustaw 565 zł z opłaty eksploatacyjnej.
5. 
   Dział 921 - domy i ośrodki kultury swietlice i kluby - 2 840 zł - z tytułu najmu i dzierżawy.
   
2. 
   Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 339 222 zł w tym:
1. 
   Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o 212 484 zł w następujący sposób:

• 
  budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap I cz. 1 -

ul. Lipowa - zmniejszenie o 7 000 zł,

• 
  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Okrężna i Polna - - zwiększenie o 5 000 zł.
• 
  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na ul. Jesiennej - zwiększenie o 10 000 zł,
• 
  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap I, część 3 - wprowadzenie nowego zadania na kwotę 150 000 zł (30 000 zł środki własne, 120 000 zł pożyczka z WFOŚiGW),
• 
  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Graniczna - wprowadzenie nowego zadania na kwotę 15 000 zł,
• 
  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wiatraczna - wprowadzenie nowego zadania na kwotę 5 000 zł,
• 
  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Cukrowa - wprowadzenie nowego zadania na kwotę 5 000 zł
  
• 
  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap I, część 2 - zwiększenie o 29 484 zł.

2. 
   Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - zwiększenie o 500 zł na;

• 
  wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o 250 zł,
• 
  składki na Fundusz Pracy o 250 zł,
• 
  zakup usług pozostałych (ekspertyza suszy) 500 zł,

3) Dział 600 - drogi publiczne gminne - zwiększenie o 8 915 zł na:

• 
  zakup materiałów i wyposażenia (soł. Koronowo rury odwodnienie) o 1 115 zł,

• 
  zakup usług remontowych (soł.Górka Duchowna malowanie przystanku) o 500 zł,
• 
  zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe) 7 300 zł.

4) Dział 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o 16 700 zł na:

• 
  zakup energii 1 700 zł,
• 
  zakup usług pozostałych (wyceny, operaty) - 15 000 zł,

5) Dział 710 - Działalność usługowa - wprowadza się zmiany polegające na:
- przeniesieniu wydatków z opracowań geodezyjnych i kartograficznych na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000 zł na zakup usług pozostałych
6) Dział 750 - Urzędy gmin - zwiększenie o 39 500 na:

• 
  Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie stażystów) o 20 000 zł,
• 
  Składki na ubezpieczenia społeczne (zatrudnienie stażystów) o 10 000 zł,
• 
  Składki na Fundusz Pracy (zatrudnienie stażystów) o 2 000 zł,
• 
  Różne opłaty i składki ( wzrost składki WOKISS) o 2 000 zł,
• 
  Zakupy inwestycyjne (licencja - program LEX) o 5 500 zł.

7. 
   Dział 754 - Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 200 zł - w następujący sposób:

- zwiększenie wydatków na zakup energii o 700 zł,

• 
  zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów (soł. Wyciążkowo) o 500 zł,

8. 
   Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększenie o 8 000 zł - zwiększenie spłat

odsetek
9) Dział 801 - Przedszkola - zwiększenie o 22 598 zł na:
- zakup energii o 750 zł,
- zakup usług remontowych ( gabinet dyrektora) o 10 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 223 zł,

• 
  zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o 11 625 zł,

10) Dział 900 - Gospodarka komunalna- zwiększenie wydatków o kwotę 20 600 zł na zakup energii,
11) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10 151 zł w tym w zakresie:
a) Domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów - zwiększa się wydatki o 2 925 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia o 2 750 zł,

• 
  zwiększa się wydatki sołectw na zakup energii o kwotę 3 265 zł,
• 
  zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 2 700 zł w tym sołectwa o 700 zł,
• 
  zmniejsza się wydatki sołectw na zakup usług pozostałych o 290 zł,

b) Pozostałej działalności - zwiększa się wydatki o kwotę 7 226 zł w następujący sposób:

• 
  zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 9 226 zł w tym sołectwa o 3 226 zł,
• 
  zmniejsza się wydatki sołectw na zakup usług pozostałych o 2 000 zł,

12) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport zmniejsza się wydatki o 426 zł w tym w zakresie:

1. 
   Obiektów sportowych - zmniejsza się o 6 zł wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia o 6 zł,
2. 
   Zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - zmniejsza się o 420 zł wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia o 420 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 120 000 zł w wyniku:

• 
  zwiększenia kwoty pożyczek o 120 000 zł.

4. Dokouje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 1 253 452 zł w wyniku:

• 
  z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1 253 452 zł.

W ó j t
Gminy Lipno

Janusz Chodorowski

Pliki do pobrania: [ pobierz ]