Rok 2005

 

Projekt
Druk Nr 180
U c h w a ł a Nr /2005

Rady Gminy Lipno z dnia 04 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /

Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2005 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 63 poz. 1900/ dokonuje się następujących zmian:

1. 
   W § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 429 035 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 732 140 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Deficyt w kwocie 303 105 zł zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"
4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwala się przychody budżetu Gminy Lipno w wysokości 1 874 057 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

2. 
   W § 2:

1) pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki majątkowe w kwocie 2 839 043 zł „ w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 2 763 284 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 247 zł
c/ zakup udziałów 60 512 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1. W załączniku Nr 1- Dochody budżetowe - plan dochodów zwiększa o kwotę 45 364 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zwiększa się o kwotę
115 364 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

1. 
   W załączniku Nr 3 - Przychody budżetu - dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów

o 70 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,

2. 
   W załączniku Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zwiększenia o kwotę 33 598 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. 
   Załącznik Nr 6 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni- kiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. 
   Załącznik Nr 9 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2005 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr /2005
z dnia 04 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005 r.

1. 
   Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 45 364 zł następująco:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - zwiększenie o 3 000 zł na
podstawie porozumienia z Powiatem leszczyńskim na dofinansowanie zadrzewień śródpolnych.
2) Dział 600 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o 3 280 zł z tytułu wpływu
z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego),
3) Dział 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o 4 280 zł z tytułu pozostałych odsetek,
4) Dział 750 - Administracja publiczna - Urzędy gmin - zmniejszenie o 730 zł, w tym w zakresie wpływów z usług zmniejszenie o 1 500 zł, zwiększenie o 770 zł w zakresie wpływów z różnych dochodów,
5) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie o 19 030 zł w tym:

1. 
   W rozdziale wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 500 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
2. 
   W rozdziale podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o 13 770 zł z tytułu podatku leśnego o 2 200 zł, podatku od środków transportowych o 11 500 zł, różnych opłat 70 zł,
3. 
   W rozdziale podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 28 360 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększenie o 50 000 zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zwiększenie o 360 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o 20 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zmniejszenie o 2 000 zł,
4. 
   W rozdziale wpływów z innych opłat na podstawie ustaw zmniejszenie o 3 600 zł w tym z opłaty skarbowej zmniejszenie o 5 000 zł, z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększenie o 1 400 zł.
5. 
   W rozdziale wpływów z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie o 20 000 zł.
6. 
   Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie o 3 000 zł z tytułu wpływów z odsetek.
7. 
   Dział 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o 17 300 zł w zakresie szkół podstawowych z tytułu pozyskania srodków z Unii Europejskiej na program Socrates Comenius.
8. 
   Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 804 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie stypendiów.
9. 
   Dział 921 - Biblioteki - zwiększenie o 9 960 zł na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury.

II Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 115 364 zł następująco:

1. 
   Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o 62 298 zł w tym na:

• 
  zakup usług pozostałych o 9 000 zł na usługi geodezyjne i projektowe związane z dalszym wodociągowaniem i kanalizowaniem gminy,
• 
  wydatki inwestycyjne o 73 298 zł w tym:
  • 
    budowa przyłączy kanalizacyjnych w Wilkowicach do etapu I części 2 110 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Pszenna 2 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna 15 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul.Wiatraczna - 4 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Akacjowa 3 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Wąska 20 000 zł,
  • 
    budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap II ul.Świeciechowska - 85 702 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkowie 20 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Jesienna -19 000zł,
  • 
    budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap I część 2 - 20 000 zł,
  • 
    budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etapIII ul. Dworcowa 13 000 zł,
  • 
    budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Okrężna i Polna - 1000 zł.
  • 
    Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zmniejszenie o 20 600 zł z tytułu zmniejszenia zakupu materiałów na zadrzewienia śródpolne.
    
    3) Dział 600 - drogi publiczne gminne - zmniejszenie o 17 950 zł w tym na:
    • 
      zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 30 750 zł (zakup znaków drogowych, żużla, wiat przystankowych),
    • 
      zakup usług pozostałych zwiększenie o 12 000 zł (wycinka drzew, uzgodnienia i podział nieruchomości na poszerzenie drogi),
    • 
      kary i odszkodowania związane z wykupem dróg zmniejszenie o 50 000 zł,
    • 
      wydatki inwestycyjne zwiększenie o 9 800 zł w tym na:
      • 
        budowa parkingu przy drodze w Mórkowie zwiększenie o 27 000 zł (inwestycja wspólna z Powiatem leszczyńskim),
      • 
        budowa zatoki autobusowej w Lipnie 21 800 zł (inwestycja wspólna z Powiatem leszczyńskim),
      • 
        budowa dróg z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie zmniejszenie o 24 000 zł,
      • 
        zabudowa rowu melioracyjnego i budowa chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Lipowej w Wilkowicach zmniejszenie o 15 000 zł,
    • 
      wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie o 14 500 zł ( przeniesienie do wyposażenia zakupu wiat przystankowych ze względy na niski koszt jednostkowy).
    
    4) Dział 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o 4 700 zł na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 2 200 zł,
    - zakup usług remontowych - 2 500 zł,
    5) Dział 710 - Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie
    o 5 836 zł na zakup usług pozostałych (usługi projektowe)
    6) Dział 750 - Urzędy gmin - zmniejszenie o 15 000 zł na wydatki inwestycyjne
    (termomodernizacja budynku urzędu),
    7) Dział 754 - Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 5 000 zł dotacja dla straży pożarnej
    w Lesznie na zakup drabiny (porozumienie z Miastem Lesznem),
    8. 
       Dział 756 - Pobór podatków i opłat - zwiększenie o 2 000 zł na zakup usług pozostałych
    
    ( usługi pocztowe związane z poborem podatków),
    9. 
       Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie o 80 696 zł w tym w zakresie:
    • 
      Szkół Podstawowych zwiększenie o 63 594 zł na:
      • 
        płace i pochodne 33 294 zł,
      • 
        podróże służbowe zagraniczne 17 300 zł (związane z realizacją programu Socrates Comenius),
      • 
        wydatki inwestycyjne o 13 000 zł (termomodernizacja budynku szkoły w Goniembicach),
    • 
      Przedszkoli zwiększenie o 26 zł na:
      • 
        wynagrodzenia o -5 809 zł,
      • 
        składki na ubezpieczenie społeczne o 1 316 zł,
      • 
        składki na Fundusz Pracy o -481 zł,
      • 
        wydatki inwestycyjne o 5 000 zł,
    • 
      Gimnazjum zmniejszenie o 2 924 zł na:
      • 
        wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń zwiększenie o 3024 zł,
      • 
        wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 4 052 zł,
      • 
        wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 10 000 zł ( rozbudowa Gimnazjum)
    • 
      Dowożenia uczniów do szkół zwiększenie o 20 000 zł na zakup usług pozostałych (wzrost kosztów przewoźnika - wzrost ceny paliwa)
    
    ,
    10. 
        Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 zł
    
    na zakup materiałów,
    11. 
        Dział 852 - Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o 10 000 zł na wypłaty dodatków,
    12. 
        Dział 854 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie o 804 zł na wypłaty stypendiów,
    13. 
        Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 15 430 zł w tym na:
    • 
      Domy i ośrodki kultury zwiększenie o 5470 zł na
    • 
      wynagrodzenia i pochodne 468 zł,
    • 
      zakup materiałów i wyposażenia 12 277 zł
    • 
      zakup usług pozostałych 725 zł,
    • 
      wydatki inwestycyjne -8 000 zł (termomodernizacja budynku GOK)
    • 
      Biblioteki zwiększenie o 9 960 zł na zakup nowości wydawniczych (porozumienie z Ministrem Kultury
    14. 
        Dział 921 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie o 750 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
    
    Wójt Gminy Lipno
    
    Janusz Chodorowski
    
    
    
    Autopoprawka Wójta Gminy Lipno
    
    zgłoszona do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2005 r. /Druk Nr 180/ podczas XXXI Sesji Rady Gminy Lipno dnia 04 listopada 2005 r.
    
    W uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 proponuje się dokonanie następujących autopoprawek:
    
    1. 
       W § 1 pkt 2. w treści uchwały z mienia się kwotę wydatków majątkowych z 2 839 043 zł
    
    na 2 843 543 zł i jednocześnie zmienia się ppkt b/ wydatki na zakupy inwestycyjne
    z 15 247 zł na 19 747 zł.
    
    2. 
       W § 2 pkt 4. w treści uchwały wyrazy w brzmieniu „33 598 zł” zastępuje się wyrazami „38 098 zł”, a załącznik nr 5 uzupełnia się w zakupach inwestycyjnych o zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na kwotę 4 500 zł.
    
    
    3. 
       W załączniku nr 2 dokonuje się przeniesień w następujący sposób:
    
    
    • 
      dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010 z §6059 do §6050 o kwotę 38 216 zł, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów,
    • 
      dokonuje się zmniejszenia w dziale 758 Różne rozliczenia o 7 700 zł,
    • 
      dokonuje się zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe o 7 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia o 3 200 zł na zakupy inwestycyjne o 4 500 zł.
    
    
    4. 
       W załączniku nr 4 w części dotyczącej zakupów inwestycyjnych dodaje się dział 801 oświata i wychowanie - zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w kwocie 4 500 zł jednocześnie zmieniając podliczenia ogółem zakupy inwestycyjne, ogółem wartość wydatków majatkowych.
    
    
    5. 
       W załączniku nr 5 w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo w kolumnie łączne nakłady
    
    finansowe zmienia się kwotę 6 949 560 zł na kwotę 7 099 560 zł, w kolumnie wydatków
    poszczególnych lat w części dotyczącej 2005 r. zmienia się kwotę 2 075 884 zł na kwotę
    2 225 884 zł.
    
    Wójt Gminy Lipno
    
    Janusz Chodorowski
    

Pliki do pobrania: [ pobierz ]