Druk Nr 202 na 34 sesję RG Lipno w sprawie zmiany budżetu na rok 2005
Projekt druk nr 202
U c h w a ł a Nr /2005
Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2005 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 63 poz. 1900/ dokonuje się następujących zmian:
W § 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 735 705 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 12 074 370 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
2. W § 2:
1) pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki majątkowe w kwocie 2 861 543 zł „
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 2 776 284 zł,
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19 747 zł,
c/ zakup udziałów 60 512 zł,
d/ pozostałe wydatki majątkowe 5 000 zł.
§ 2
Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1. W załączniku Nr 1- Dochody budżetowe - plan dochodów zmniejsza się o kwotę 248 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zmniejsza się o kwotę 248 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000 zł
i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2005 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Kazimierz Kubicki
Uzasadnienie
Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr /2005
z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005 r.
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 248 zł następująco:
1) Dział 010 - rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie dochodów pozyskanych z innych źródeł o 23 000 zł.
Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o 7 600 zł.
Dział 750 - rozdz. Urzędy gmin zwiększenie wpływów z różnych dochodów o 900 zł (wpływy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz z tytułu terminowego płacenie składek).
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zmniejszenie o 25 100 zł w tym w:
rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 800 zł,
rozdz. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o 4 200 zł, z tytułu podatku leśnego o 3 300 zł, od środków transportowych o 900 zł,
rozdz. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o 1500 zł, z tytułu podatku od środków transportowych zwiększenie o 1 900 zł, podatku od spadków i darowizn zwiększenie o 4 600 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o 5 000 zł,
rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejszenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 32 100 zł.
Dział 758 - rozdz. Różne rozliczenia - zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek o 2 000 zł.
Dział 801 - rozdz. Szkoły podstawowe - zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o 248 zł (dotyczy faktycznego wpływu środków w br. Na program Socrates-comenius).
Dział 921 - rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy o 4 400 zł.
II Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 248 zł następująco:
Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o 2 500 zł w tym:
rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie na wydatki inwestycyjne o 2 000 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Cukrowa,
rozdz. Pozostała działalność - zmniejszenie o 500 zł na zakup usług pozostałych ( sołectwo Lipno)
2) Dział 600 - rozdz. Drogi publiczne gminne - zwiększenie o 4 872 zł w tym na:
zakup materiałów i wyposażenia 3 469 zł (sołectwo Lipno 469 zł),
zakup usług remontowych 1403 zł (sołectwo Lipno 1403 zł),
3) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o 7 000 zł w tym na:
zakup materiałów i wyposażenia o 700 zł,
zakup energii o 300 zł,
zakup usług pozostałych 6 000 zł,
4) Dział 757 - rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - zwiększenie o 5 000 zł w tym na:
zakup usług pozostałych o 1500 zł,
odsetki o 3 500 zł,
5) Dział 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie o 18 248 zł w tym w zakresie:
a) Szkół Podstawowych zmniejszenie o 13 248 zł na:
podróże służbowe zagraniczne dla SP w Wilkowicach o 248 zł (program Socrates Comenius),
wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Goniembicach) o 13 000 zł,
b) Przedszkoli zmniejszenie o 5 000 zł na wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku przedszkola w Lipnie),
6) Dział 851 - rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienia na kwotę 1 149 zł w następujący sposób:
składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o 90 zł,
składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o 70 zł,
wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 30 zł,
zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 365 zł,
zakup usług pozostałych zwiększenie o 654 zł,
podróże krajowe zmniejszenie o 495 zł,
różne opłaty i składki zmniejszenie o 394 zł,
7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisaka -zwiększenie o 4 000 zł w tym:
rozdz. Utrzymanie zielenie w miastach i gminach zmniejszenie o 1000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Lipno),
rozdz. Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększenie o 5 000 zł na zakup energii,
8) Dział 921 - rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o 47 zł w następujący sposób:
składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o 421 zł (Sołectwo Klonówiec -1 zł),
zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 804 zł ( sołectwo Klonówiec -24 zł, sołectwo Lipno +353 zł, sołectwo Radomicko +230 zł, sołectwo Ratowice + 16 zł, sołectwo Smyczyna + 29 zł, sołectwo Żakowo + 200 zł),
zakup energii zmniejszenie o 70 zł (sołectwo Klonówiec +25 zł, sołectwo Radomicko +150 zł, sołectwo Ratowice -16 zł, Sołectwo Smyczyna -29 zł, sołectwo Żakowo -200 zł),
zakup usług remontowych zmniejszenie o 100 zł (sołectwo Wilkowice -100 zł),
zakup usług pozostałych zmniejszenie o 260 zł (sołectwo Lipno -400 zł, sołectwo Radomicko +40 zł, sołectwo Wilkowice +100 zł),
9) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - zmniejszenie o 325 zł w następujący sposób:
a) rozdz. Obiekty sportowe - zmniejszenie o 1165 zł w tym na:
zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 1455 zł (sołectwo Lipno),
zakup usług pozostałych zwiększenie o 290 zł (sołectwo Goniembice),
b) rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwiększenie o 840 zł w tym na:
zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 560 zł ( sołectwo Goniembice -290 zł, sołectwo Lipno - 270 zł),
zakup usług pozostałych zwiększenie o 1400 zł (sołectwo Lipno).
Wójt Gminy Lipno
Janusz Chodorowski