Zarządzenie nr F.120.3.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.3.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.013,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.013,00 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 21.200,00 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.3.2020 z dnia 17.02.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.013,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielopolskiego:
- nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego2020 r.,
1.Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łacznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietenia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzene za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.013,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielopolskiego:
- nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego2020 r.,
1.Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łacznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietenia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzene za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 21.200,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 – Transport i łączność
a) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł,
b) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zwiększenie wydatków bieżącuych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłątę odszkodowań za przejęte drogi wewnętrzne,
2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań.
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2020 z dnia 17.02.2020 r. | |||||||||||||||
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r. | |||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
bieżące | |||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 150 088,00 | 0,00 | 1 013,00 | 151 101,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
150 088,00 | 0,00 | 1 013,00 | 151 101,00 | ||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | ||||||||||
bieżące | razem: | 40 581 845,00 | 0,00 | 1 013,00 | 40 582 858,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
majątkowe | |||||||||||||||
majątkowe | razem: | 987 670,00 | 0,00 | 0,00 | 987 670,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 | |||||||||||
Ogółem: | 41 569 515,00 | 0,00 | 1 013,00 | 41 570 528,00 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 | |||||||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
6 479 527,52 | 1 847 510,52 | 1 743 210,52 | 410 960,00 | 1 332 250,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 017,00 | 4 632 017,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 479 527,52 | 1 847 510,52 | 1 743 210,52 | 410 960,00 | 1 332 250,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 017,00 | 4 632 017,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 295 827,52 | 1 673 810,52 | 1 662 610,52 | 410 960,00 | 1 251 650,52 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 017,00 | 3 622 017,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 275 827,52 | 1 653 810,52 | 1 642 610,52 | 410 960,00 | 1 231 650,52 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 017,00 | 3 622 017,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
240 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
260 600,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 612 605,00 | 1 612 605,00 | 1 382 089,00 | 593 521,00 | 788 568,00 | 10 000,00 | 220 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 613 618,00 | 1 613 618,00 | 1 382 089,00 | 593 521,00 | 788 568,00 | 10 000,00 | 221 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
18 013,00 | 18 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
700 493,00 | 700 493,00 | 693 393,00 | 590 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
701 393,00 | 701 393,00 | 693 393,00 | 590 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 299 444,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500,00 | 1 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 299 444,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500,00 | 1 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
46 911 214,00 | 39 300 324,00 | 21 511 532,00 | 14 381 708,00 | 7 129 824,00 | 3 335 100,00 | 14 203 692,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 610 890,00 | 7 590 890,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
-21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | 0,00 | -21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
22 213,00 | 22 213,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
46 912 227,00 | 39 301 337,00 | 21 511 532,00 | 14 381 708,00 | 7 129 824,00 | 3 335 100,00 | 14 204 705,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 610 890,00 | 7 590 890,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2020 z dnia 17.02.2020 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bieżące | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bieżące | razem: | 13 616 341,00 | 0,00 | 1 013,00 | 13 617 354,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem: | 13 616 341,00 | 0,00 | 1 013,00 | 13 617 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|