Zarządzenie nr F.120.5.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.5.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.002,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.002,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 29.453,80 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 29.453,80 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.256,00 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 30.000,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
§ 2. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 183.991,26 zł,
2) celowe w wysokości 112.000,00 zł na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”
§ 4. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.5.2020 z dnia 31.03.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 9.002,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 802-2/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 9.002,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 9.002,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 802-2/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 9.002,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 29.453,80 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 29.453,80 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 29.453,80 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 29.453,80 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.256,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.347,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczeniz finansowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 697,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyriku Sądu Adminidtracyjnego w Poznaniu z dnia 06.02.2020 r.,
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80113 - Dowożenie ucznów do szkól - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 112,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 30.000,00 zł następująco:
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przeniesienie wydatków na kwotę 30.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2020 z dnia 31.03.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
852 Pomoc społeczna 151 101,00 0,00 29 453,80 180 554,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
151 101,00 0,00 29 453,80 180 554,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 886,00 0,00 29 453,80 130 339,80
bieżące razem: 40 583 083,00 0,00 38 455,80 40 621 538,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 987 670,00 0,00 0,00 987 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 41 570 753,00 0,00 38 455,80 41 609 208,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
4 277 008,00 | 4 164 008,00 | 3 944 158,00 | 2 924 390,00 | 1 019 768,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-1 347,00 | -1 347,00 | -1 347,00 | -1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 277 008,00 | 4 164 008,00 | 3 944 158,00 | 2 923 043,00 | 1 021 115,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
192 070,00 | 192 070,00 | 190 420,00 | 170 760,00 | 19 660,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 347,00 | -1 347,00 | -1 347,00 | -1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 070,00 | 192 070,00 | 190 420,00 | 169 413,00 | 21 007,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 6 794,98 | 3 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
316 876,26 | 286 876,26 | 282 491,26 | 0,00 | 282 491,26 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-697,00 | -697,00 | -697,00 | 0,00 | -697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
697,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
316 876,26 | 286 876,26 | 282 491,26 | 0,00 | 282 491,26 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
102 885,00 | 102 885,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-697,00 | -697,00 | -697,00 | 0,00 | -697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
697,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
102 885,00 | 102 885,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 277 239,00 | 14 165 239,00 | 11 461 895,00 | 9 920 927,00 | 1 540 968,00 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-112,00 | -112,00 | -112,00 | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 277 239,00 | 14 165 239,00 | 11 461 895,00 | 9 920 815,00 | 1 541 080,00 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
604 110,00 | 604 110,00 | 604 010,00 | 130 650,00 | 473 360,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-112,00 | -112,00 | -112,00 | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
604 110,00 | 604 110,00 | 604 010,00 | 130 538,00 | 473 472,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 613 618,00 | 1 613 618,00 | 1 382 089,00 | 593 521,00 | 788 568,00 | 10 000,00 | 221 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29 453,80 | 29 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 643 071,80 | 1 643 071,80 | 1 382 089,00 | 593 521,00 | 788 568,00 | 10 000,00 | 250 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29 453,80 | 29 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
99 453,80 | 99 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
821 109,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
821 109,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
588 940,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
588 940,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
47 180 652,00 | 39 307 762,00 | 21 517 957,00 | 14 381 708,00 | 7 136 249,00 | 3 335 100,00 | 14 204 705,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 872 890,00 | 7 852 890,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-32 256,00 | -32 256,00 | -32 256,00 | -1 459,00 | -30 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 711,80 | 70 711,80 | 41 258,00 | 6 794,98 | 34 463,02 | 0,00 | 29 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
47 219 107,80 | 39 346 217,80 | 21 526 959,00 | 14 387 043,98 | 7 139 915,02 | 3 335 100,00 | 14 234 158,80 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 872 890,00 | 7 852 890,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2020 z dnia 31.03.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 608,00 0,00 9 002,00 10 610,00
bieżące razem: 13 617 579,00 0,00 9 002,00 13 626 581,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 13 617 579,00 0,00 9 002,00 13 626 581,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 6 794,98 | 3 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 617 579,00 | 13 617 579,00 | 419 237,00 | 365 661,00 | 53 576,00 | 0,00 | 13 198 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 626 581,00 | 13 626 581,00 | 428 239,00 | 372 455,98 | 55 783,02 | 0,00 | 13 198 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||