Zarządzenie nr F.120.8.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.8.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 55.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 55.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.8.2020 z dnia 08.06.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 55.000,00 zł
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie dochodów o kwotę 55.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 6972234929 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1.:„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów celem nauki w trybie zdalnym,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 55.000,00 zł
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 6972234929 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1.:„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów celem nauki w trybie zdalnym,
zgodnie z załącznikiami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2020 z dnia 08.06.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 493 373,00 0,00 55 000,00 548 373,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 60 000,00 0,00 55 000,00 115 000,00
493 373,00 0,00 55 000,00 548 373,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 60 000,00 0,00 55 000,00 115 000,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 50 778,00 0,00 55 000,00 105 778,00
bieżące razem: 41 036 444,62 0,00 55 000,00 41 091 444,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 60 000,00 0,00 55 000,00 115 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 987 670,00 0,00 0,00 987 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 42 024 114,62 0,00 55 000,00 42 079 114,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 493 489,00 0,00 55 000,00 548 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
14 356 903,00 | 14 110 903,00 | 11 347 559,00 | 9 838 008,85 | 1 509 550,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 411 903,00 | 14 165 903,00 | 11 347 559,00 | 9 838 008,85 | 1 509 550,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 156 319,00 | 8 931 319,00 | 7 756 955,00 | 7 156 353,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 211 319,00 | 8 986 319,00 | 7 756 955,00 | 7 156 353,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
47 693 545,62 | 39 758 555,62 | 21 853 396,82 | 14 324 544,13 | 7 528 852,69 | 3 335 100,00 | 14 260 058,80 | 60 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 934 990,00 | 7 914 990,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
47 748 545,62 | 39 813 555,62 | 21 853 396,82 | 14 324 544,13 | 7 528 852,69 | 3 335 100,00 | 14 260 058,80 | 115 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 934 990,00 | 7 914 990,00 | 20 000,00 | 0,00 |
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) | (12+16) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | Wydatki majątkowe razem | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" | 92109 | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | |||
z tego: 2020 r. | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | ||||
2 | Wydatki bieżące razem | 115 000,00 | 0,00 | 9 222,00 | 105 778,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 105 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 778,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 80101 | 60 000,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | |||
z tego: 2020 r. | 60 000,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | ||||
Program: POPC 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" | 80101 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
z tego: 2020 r. | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||||
RAZEM 2020 | 728 500,00 | 30 051,00 | 320 540,00 | 377 909,00 | 728 500,00 | 30 051,00 | 698 449,00 | 320 540,00 | 0,00 | 0,00 | 320 540,00 | 377 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 909,00 | ||||
* |
wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
|
|||||||||||||||||||
** |
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
|