Zarządzenie nr F.120.10.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.10.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.800,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.800,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 12.510,43 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.10.2020 z dnia 26.06.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 16.800,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 802-8/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na przgotowanie i przeprowadzenie I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,
zgodnie z załącznikmi:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 16.800,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 802-8/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na przgotowanie i przeprowadzenie I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 12.510,43 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.440,37 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górka Duchowna na kwotę 344.65 zł),
2. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 383,11 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 8.364,53 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 43,62 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 30,08 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 48,72 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2020 z dnia 26.06.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
bieżące razem: 41 528 969,62 0,00 16 800,00 41 545 769,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 115 000,00 0,00 0,00 115 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 112 670,00 0,00 0,00 1 112 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 42 641 639,62 0,00 16 800,00 42 658 439,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 548 489,00 0,00 0,00 548 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 709 927,52 | 1 869 510,52 | 1 765 210,52 | 414 460,00 | 1 350 750,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 417,00 | 4 840 417,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 440,37 | -3 440,37 | -3 440,37 | -3 064,30 | -376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 440,37 | 3 440,37 | 344,65 | 0,00 | 344,65 | 0,00 | 3 095,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 709 927,52 | 1 869 510,52 | 1 762 114,80 | 411 395,70 | 1 350 719,10 | 93 100,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 417,00 | 4 840 417,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 386 627,52 | 1 645 810,52 | 1 634 610,52 | 414 460,00 | 1 220 150,52 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 817,00 | 3 740 817,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 440,37 | -3 440,37 | -3 440,37 | -3 064,30 | -376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 440,37 | 3 440,37 | 344,65 | 0,00 | 344,65 | 0,00 | 3 095,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 386 627,52 | 1 645 810,52 | 1 631 514,80 | 411 395,70 | 1 220 119,10 | 0,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 817,00 | 3 740 817,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 270,00 | 1 021 115,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-8 791,26 | -8 791,26 | -8 791,26 | -8 369,36 | -421,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 791,26 | 8 791,26 | 8 791,26 | 8 791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 691,90 | 1 020 693,10 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
199 297,00 | 199 297,00 | 197 647,00 | 176 640,00 | 21 007,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-383,11 | -383,11 | -383,11 | -382,61 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
383,11 | 383,11 | 383,11 | 383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
199 297,00 | 199 297,00 | 197 647,00 | 176 640,50 | 21 006,50 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 479 900,00 | 633 728,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-8 364,53 | -8 364,53 | -8 364,53 | -7 952,35 | -412,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 364,53 | 8 364,53 | 8 364,53 | 8 364,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
270 580,00 | 270 580,00 | 269 180,00 | 253 410,00 | 15 770,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-43,62 | -43,62 | -43,62 | -34,40 | -9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
43,62 | 43,62 | 43,62 | 43,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
270 580,00 | 270 580,00 | 269 180,00 | 253 419,22 | 15 760,78 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 6 794,98 | 3 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 800,00 | 16 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 410,00 | 27 410,00 | 11 910,00 | 7 994,98 | 3 915,02 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 800,00 | 16 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
25 802,00 | 25 802,00 | 10 302,00 | 7 994,98 | 2 307,02 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
344 815,00 | 334 815,00 | 312 715,00 | 32 115,00 | 280 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-30,08 | -30,08 | -30,08 | -19,81 | -10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
344 815,00 | 334 815,00 | 312 715,00 | 32 125,27 | 280 589,73 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
185 465,00 | 185 465,00 | 163 365,00 | 32 115,00 | 131 250,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-30,08 | -30,08 | -30,08 | -19,81 | -10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
185 465,00 | 185 465,00 | 163 365,00 | 32 125,27 | 131 239,73 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 440 503,00 | 14 194 503,00 | 11 376 159,00 | 9 848 008,85 | 1 528 150,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-48,72 | -48,72 | -48,72 | -48,61 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48,72 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 440 503,00 | 14 194 503,00 | 11 376 159,00 | 9 847 960,24 | 1 528 198,76 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
604 110,00 | 604 110,00 | 604 010,00 | 130 538,00 | 473 472,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-48,72 | -48,72 | -48,72 | -48,61 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48,72 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
604 110,00 | 604 110,00 | 604 010,00 | 130 489,39 | 473 520,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
838 209,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
838 209,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
606 040,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
606 040,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48 478 070,62 | 40 232 680,62 | 21 896 521,82 | 14 344 440,13 | 7 552 081,69 | 3 335 100,00 | 14 636 058,80 | 115 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 8 245 390,00 | 8 225 390,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-12 510,43 | -12 510,43 | -12 510,43 | -11 502,08 | -1 008,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29 310,43 | 29 310,43 | 10 714,71 | 10 021,34 | 693,37 | 0,00 | 18 595,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48 494 870,62 | 40 249 480,62 | 21 894 726,10 | 14 342 959,39 | 7 551 766,71 | 3 335 100,00 | 14 654 654,52 | 115 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 8 245 390,00 | 8 225 390,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2020 z dnia 26.06.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 610,00 0,00 16 800,00 27 410,00
bieżące razem: 14 399 519,82 0,00 16 800,00 14 416 319,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 399 519,82 0,00 16 800,00 14 416 319,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 6 794,98 | 3 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 800,00 | 16 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
27 410,00 | 27 410,00 | 11 910,00 | 7 994,98 | 3 915,02 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 6 794,98 | 2 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 800,00 | 16 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 802,00 | 25 802,00 | 10 302,00 | 7 994,98 | 2 307,02 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 399 519,82 | 14 399 519,82 | 829 177,82 | 395 008,28 | 434 169,54 | 0,00 | 13 570 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 800,00 | 16 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 416 319,82 | 14 416 319,82 | 830 477,82 | 396 208,28 | 434 269,54 | 0,00 | 13 585 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 59 300,00 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 59 300,00 |
§ 4210-zakup materiałów i wypos. | 5 344,65 | 5 344,65 | |||||||||||||||
§ 4300-zakup usług pozostałych | 655,35 | 4 300,00 | 4 955,35 | ||||||||||||||
§ 6050-wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 49 000,00 | |||||||||||
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
§ 4210-zakup materiałów i wypos. | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 27 978,50 |
r. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 978,50 |
§ 4210-zakup materiałów i wypos. | 978,50 | 978,50 | |||||||||||||||
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
§ 6050-wydatki inwestycyjne | 16 000,00 | 11 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 323,69 | 7 509,97 | 26 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 28 336,99 | 8 024,98 | 9 500,00 | 167 489,30 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 1 323,69 | 4 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,90 | 17 195,53 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 105 945,12 |
§ 4210-zakup materiałów i wypos. | 1 323,69 | 3 000,00 | 6 925,90 | 2 195,53 | 14 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 56 945,12 | ||||||||
§ 4300-zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
§ 6050-wydatki inwestycyjne | 22 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 48 000,00 | |||||||||||||
r. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
§ 2720-dotacje celowe z budżetu... | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||
r. 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 5 500,00 | 5 000,00 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 3 235,17 | 8 336,99 | 3 024,98 | 5 000,00 | 59 544,18 |
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 3 300,00 | |||||||||||||
§ 4210-zakup materiałów i wyposaż. | 659,97 | 3 609,42 | 4 731,08 | 709,80 | 1 236,99 | 2 450,00 | 3 150,00 | 783,69 | 1 481,10 | 984,99 | 835,17 | 3 066,99 | 1 194,98 | 1 850,00 | 26 744,18 | ||
§ 4220-zakup środków żyności | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 700,00 | 2 500,00 | 800,00 | 700,00 | 1 500,00 | 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 17 800,00 | ||
§ 4300-zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 300,00 | |||||||||
§ 4430-różne opłaty i składki | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 270,00 | 130,00 | 150,00 | 1 400,00 | ||||||||
Dział 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 84 400,00 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 84 400,00 |
§ 4210-zakup materiałów i wyposaż. | 9 400,00 | 9 400,00 | |||||||||||||||
§ 6050-wydatki inwestycyjne | 15 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75 000,00 | ||||||||||
Ogółem | Wydatki | 17 823,69 | 29 509,97 | 26 609,42 | 26 231,08 | 13 409,80 | 42 036,99 | 29 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 14 881,10 | 12 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 17 024,98 | 16 478,50 | 340 667,80 |
Wydatki bieżące | 2 823,69 | 13 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 7 195,53 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 8 024,98 | 10 478,50 | 141 667,80 | |
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 16 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 199 000,00 |