Zarządzenie nr F.120.11.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 23.781,40 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 23.781,40 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) przeniesieniach planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 600,0,00 zł.
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 12.500,0,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2020 z dnia 22.07.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 23.781,40 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
- nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.,
- nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r.,
- nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 5.911,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w cześći gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
c) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 8.870,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu„ ustanowionego uchwałą Br 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 23.781,40 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
- nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.,
- nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r.,
- nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 5.911,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w cześći gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
c) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 8.870,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu„ ustanowionego uchwałą Br 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III.. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 600,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1.Dział 855 – Rodzina
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 600,00 zł,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 12.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Gronówko 2.500,00 zł),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2020 z dnia 22.07.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 218 514,80 0,00 23 781,40 242 296,20
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
218 514,80 0,00 23 781,40 242 296,20
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 165 599,80 0,00 23 781,40 189 381,20
bieżące razem: 41 650 450,62 0,00 23 781,40 41 674 232,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 142 670,00 0,00 0,00 1 142 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 42 793 120,62 0,00 23 781,40 42 816 902,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 603 489,00 0,00 0,00 603 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2020 z dnia 22.07.2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 691,90 | 1 020 693,10 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 691,90 | 1 020 693,10 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 681 031,80 | 1 681 031,80 | 1 412 449,00 | 593 521,00 | 818 928,00 | 10 000,00 | 258 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 23 781,40 | 23 781,40 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 704 813,20 | 1 704 813,20 | 1 421 449,00 | 602 521,00 | 818 928,00 | 10 000,00 | 273 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 57 828,00 | 57 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 911,00 | 5 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 63 739,00 | 63 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 704 093,00 | 704 093,00 | 693 393,00 | 590 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 713 093,00 | 713 093,00 | 702 393,00 | 599 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 99 453,80 | 99 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 8 870,40 | 8 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 108 324,20 | 108 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 14 049 586,00 | 14 049 586,00 | 480 189,00 | 372 741,00 | 107 448,00 | 0,00 | 13 569 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 049 586,00 | 14 049 586,00 | 480 189,00 | 372 741,00 | 107 448,00 | 0,00 | 13 569 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 453 014,00 | 453 014,00 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 372 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 453 014,00 | 453 014,00 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 372 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 225 444,06 | 1 209 101,41 | 351 101,41 | 53 600,00 | 297 501,41 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 576 291,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 225 444,06 | 1 209 101,41 | 351 101,41 | 53 600,00 | 297 501,41 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 576 291,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 48 629 551,62 | 40 379 318,97 | 21 889 624,68 | 14 339 638,59 | 7 549 986,09 | 3 350 100,00 | 14 671 954,52 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 250 232,65 | 8 230 232,65 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | 0,00 | -13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 36 881,40 | 36 881,40 | 22 100,00 | 9 000,00 | 13 100,00 | 0,00 | 14 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 48 653 333,02 | 40 403 100,37 | 21 898 624,68 | 14 348 638,59 | 7 549 986,09 | 3 350 100,00 | 14 686 735,92 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 250 232,65 | 8 230 232,65 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2020 z dnia 22.07.2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 13 936 767,00 | 13 936 767,00 | 368 338,00 | 313 741,00 | 54 597,00 | 0,00 | 13 568 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 13 936 767,00 | 13 936 767,00 | 368 338,00 | 313 741,00 | 54 597,00 | 0,00 | 13 568 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 14 440 450,82 | 14 440 450,82 | 837 308,82 | 402 887,48 | 434 421,34 | 0,00 | 13 603 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 440 450,82 | 14 440 450,82 | 837 308,82 | 402 887,48 | 434 421,34 | 0,00 | 13 603 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 59 300,00 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 59 300,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 27 978,50 |
r. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 978,50 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 323,69 | 7 509,97 | 26 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 28 336,99 | 8 024,98 | 9 500,00 | 167 489,30 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 1 323,69 | 4 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,90 | 17 195,53 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 105 945,12 |
r. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 5 500,00 | 5 000,00 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 3 235,17 | 8 336,99 | 3 024,98 | 5 000,00 | 59 544,18 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 84 400,00 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 84 400,00 |
Ogółem | Wydatki | 17 823,69 | 29 509,97 | 26 609,42 | 26 231,08 | 13 409,80 | 42 036,99 | 29 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 14 881,10 | 12 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 17 024,98 | 16 478,50 | 340 667,80 |
Wydatki bieżące | 2 823,69 | 13 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 7 195,53 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 8 024,98 | 10 478,50 | 141 667,80 | |
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 16 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 199 000,00 |