Zarządzenie nr F.120.17.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.17.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę175,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 175,00 zł,
3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.021,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3.021,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 24.789,00 zł.
6) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 10.436,82 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 175,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 175,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 3.021,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.300.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,
- nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 30.360,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 27.339,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwalą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.021,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.300.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,
- nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 30.360,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 27.339,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwalą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadana zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 24.789,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - przeniesienie wydatków na kwotę 24.339,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 10.436,82 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 710 - Działalność usługowa
a) rozdz. 75012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" w ramach realizowanego projektu: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 5.011,82 zł,
3. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 425,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 245 225,91 -30 360,00 27 339,00 242 204,91
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
245 225,91 -30 360,00 27 339,00 242 204,91
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 190 902,20 -30 360,00 27 339,00 187 881,20
855 Rodzina 13 968 167,00 0,00 175,00 13 968 342,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 968 167,00 0,00 175,00 13 968 342,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 011 897,00 0,00 175,00 3 012 072,00
bieżące razem: 41 918 221,03 -30 360,00 27 514,00 41 915 375,03
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 157 774,79 0,00 0,00 1 157 774,79
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 43 075 995,82 -30 360,00 27 514,00 43 073 149,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 603 489,00 0,00 0,00 603 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 309 290,00 | 4 196 290,00 | 3 974 440,00 | 2 953 030,90 | 1 021 409,10 | 2 000,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 309 290,00 | 4 196 290,00 | 3 950 101,00 | 2 928 691,90 | 1 021 409,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
75056 | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 25 055,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | 24 339,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 25 055,00 | 25 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 767 609,63 | 14 447 609,63 | 11 488 600,22 | 9 815 982,99 | 1 672 617,23 | 2 288 048,39 | 453 321,25 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 011,82 | -5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 011,82 | 5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 767 609,63 | 14 447 609,63 | 11 488 600,22 | 9 815 982,99 | 1 672 617,23 | 2 288 048,39 | 453 321,25 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
80104 | Przedszkola | przed zmianą | 4 193 352,07 | 4 172 352,07 | 2 490 975,05 | 2 215 380,86 | 275 594,19 | 1 497 000,00 | 83 857,25 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 011,82 | -5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 011,82 | 5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 193 352,07 | 4 172 352,07 | 2 490 975,05 | 2 215 380,86 | 275 594,19 | 1 497 000,00 | 83 857,25 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 702 334,20 | 1 702 334,20 | 1 410 549,00 | 602 521,00 | 808 028,00 | 16 000,00 | 275 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -30 360,00 | -30 360,00 | -30 360,00 | 0,00 | -30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 27 339,00 | 27 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 699 313,20 | 1 699 313,20 | 1 380 189,00 | 602 521,00 | 777 668,00 | 16 000,00 | 303 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 183 062,00 | 183 062,00 | 183 062,00 | 0,00 | 183 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -30 360,00 | -30 360,00 | -30 360,00 | 0,00 | -30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 152 702,00 | 152 702,00 | 152 702,00 | 0,00 | 152 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 108 324,20 | 108 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 27 339,00 | 27 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 135 663,20 | 135 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 14 070 886,00 | 14 055 886,00 | 486 489,00 | 372 741,00 | 113 748,00 | 0,00 | 13 569 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -875,00 | -875,00 | -875,00 | 0,00 | -875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 071 061,00 | 14 056 061,00 | 486 664,00 | 372 741,00 | 113 923,00 | 0,00 | 13 569 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 453 014,00 | 453 014,00 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 372 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -875,00 | -875,00 | -875,00 | 0,00 | -875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 453 014,00 | 453 014,00 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 372 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 48 949 426,82 | 40 246 110,70 | 21 658 188,37 | 14 349 000,34 | 7 309 188,03 | 3 424 148,39 | 14 696 134,17 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 703 316,12 | 8 683 316,12 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -65 585,82 | -65 585,82 | -60 574,00 | -24 339,00 | -36 235,00 | 0,00 | 0,00 | -5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 62 739,82 | 62 739,82 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 51 678,00 | 5 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 48 946 580,82 | 40 243 264,70 | 21 603 664,37 | 14 324 661,34 | 7 279 003,03 | 3 424 148,39 | 14 747 812,17 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 703 316,12 | 8 683 316,12 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 943 067,00 0,00 175,00 13 943 242,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 943 067,00 0,00 175,00 13 943 242,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 011 897,00 0,00 175,00 3 012 072,00
bieżące razem: 14 571 410,62 0,00 175,00 14 571 585,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 571 410,62 0,00 175,00 14 571 585,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
92 098,00 | 92 098,00 | 92 098,00 | 91 382,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
92 098,00 | 92 098,00 | 67 759,00 | 67 043,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 055,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | 24 339,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 055,00 | 25 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13 943 067,00 | 13 943 067,00 | 374 638,00 | 313 741,00 | 60 897,00 | 0,00 | 13 568 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13 943 242,00 | 13 943 242,00 | 374 813,00 | 313 741,00 | 61 072,00 | 0,00 | 13 568 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 571 410,62 | 14 571 410,62 | 952 220,23 | 425 226,48 | 526 993,75 | 16 048,39 | 13 603 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-24 789,00 | -24 789,00 | -24 789,00 | -24 339,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24 964,00 | 24 964,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 571 585,62 | 14 571 585,62 | 928 056,23 | 400 887,48 | 527 168,75 | 16 048,39 | 13 627 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |