ZARZĄDZENIE NR F.120.24.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 269,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 269,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 29.853,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 269,00 zł zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 r.
1. Dział 750 – Administracja publiczna
a) rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – zwiększenie o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki niezbędne do realizacji zadania w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 ze zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 269,00 zł zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 r.
1. Dział 750 – Administracja publiczna
a) rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – zwiększenie o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki niezbędne do realizacji zadania w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 ze zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 29.853,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacjo zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 3.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach" na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2",
b) rozdz. 01030 - Izby rolnicze - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
2. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.230,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,
4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 123,00 zł (w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Gronówko) z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,
7. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmiany wydatków, z tego:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach",
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 144 786,00 0,00 269,00 145 055,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
144 786,00 0,00 269,00 145 055,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 93 586,00 0,00 269,00 93 855,00
bieżące razem: 43 554 720,56 0,00 269,00 43 554 989,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 222 803,00 0,00 0,00 222 803,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 150 104,79 0,00 0,00 1 150 104,79
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 424 644,00 0,00 0,00 424 644,00
Ogółem: 44 704 825,35 0,00 269,00 44 705 094,35
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 647 447,00 0,00 0,00 647 447,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
1 463 924,71 |
763 071,71 |
763 071,71 |
7 557,89 |
755 513,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 463 924,71 |
763 071,71 |
763 071,71 |
7 557,89 |
755 513,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
przed zmianą |
796 265,93 |
95 412,93 |
95 412,93 |
0,00 |
95 412,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
796 265,93 |
95 412,93 |
95 412,93 |
0,00 |
95 412,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
przed zmianą |
16 040,00 |
16 040,00 |
16 040,00 |
0,00 |
16 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
17 040,00 |
17 040,00 |
17 040,00 |
0,00 |
17 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
604 029,78 |
604 029,78 |
604 029,78 |
7 557,89 |
596 471,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
603 029,78 |
603 029,78 |
603 029,78 |
7 557,89 |
595 471,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 305 918,00 |
4 192 918,00 |
3 946 729,00 |
2 930 179,90 |
1 016 549,10 |
2 000,00 |
244 189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
0,00 |
769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 306 187,00 |
4 193 187,00 |
3 946 998,00 |
2 930 179,90 |
1 016 818,10 |
2 000,00 |
244 189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
134 500,00 |
134 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
117 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
134 500,00 |
134 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
117 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
przed zmianą |
25 055,00 |
25 055,00 |
716,00 |
0,00 |
716,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
0,00 |
269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
25 324,00 |
25 324,00 |
985,00 |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
15 012 914,20 |
14 641 914,20 |
11 220 089,93 |
9 696 555,47 |
1 523 534,46 |
2 659 598,07 |
455 599,95 |
306 626,25 |
0,00 |
0,00 |
371 000,00 |
371 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-19 330,00 |
-19 330,00 |
-19 330,00 |
0,00 |
-19 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
19 330,00 |
19 330,00 |
19 330,00 |
0,00 |
19 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 012 914,20 |
14 641 914,20 |
11 220 089,93 |
9 696 555,47 |
1 523 534,46 |
2 659 598,07 |
455 599,95 |
306 626,25 |
0,00 |
0,00 |
371 000,00 |
371 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
9 388 493,49 |
9 038 493,49 |
7 712 509,49 |
6 991 494,74 |
721 014,75 |
839 000,00 |
369 864,00 |
117 120,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-4 600,00 |
-4 600,00 |
-4 600,00 |
0,00 |
-4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
15 100,00 |
15 100,00 |
15 100,00 |
0,00 |
15 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
9 398 993,49 |
9 048 993,49 |
7 723 009,49 |
6 991 494,74 |
731 514,75 |
839 000,00 |
369 864,00 |
117 120,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
przed zmianą |
4 560 252,07 |
4 539 252,07 |
2 467 609,87 |
2 192 015,68 |
275 594,19 |
1 801 400,00 |
80 735,95 |
189 506,25 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-14 730,00 |
-14 730,00 |
-14 730,00 |
0,00 |
-14 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
4 230,00 |
4 230,00 |
4 230,00 |
0,00 |
4 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 549 752,07 |
4 528 752,07 |
2 457 109,87 |
2 192 015,68 |
265 094,19 |
1 801 400,00 |
80 735,95 |
189 506,25 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
912 487,74 |
688 947,74 |
668 947,74 |
0,00 |
668 947,74 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
912 487,74 |
688 947,74 |
668 947,74 |
0,00 |
668 947,74 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
678 540,00 |
455 000,00 |
455 000,00 |
0,00 |
455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
678 540,00 |
455 000,00 |
455 000,00 |
0,00 |
455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 225 226,28 |
1 199 327,16 |
341 327,16 |
51 300,00 |
290 027,16 |
852 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
567 446,65 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-123,00 |
-123,00 |
-123,00 |
0,00 |
-123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 225 226,28 |
1 199 327,16 |
341 327,16 |
51 300,00 |
290 027,16 |
852 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
567 446,65 |
0,00 |
0,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
przed zmianą |
1 862 595,42 |
836 696,30 |
271 696,30 |
44 950,00 |
226 746,30 |
565 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
567 446,65 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-123,00 |
-123,00 |
-123,00 |
0,00 |
-123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 862 595,42 |
836 696,30 |
271 696,30 |
44 950,00 |
226 746,30 |
565 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
567 446,65 |
0,00 |
0,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
954 583,62 |
330 527,36 |
162 527,36 |
24 000,00 |
138 527,36 |
118 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624 056,26 |
624 056,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 900,00 |
-2 900,00 |
-2 900,00 |
0,00 |
-2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
954 583,62 |
327 627,36 |
159 627,36 |
24 000,00 |
135 627,36 |
118 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626 956,26 |
626 956,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
przed zmianą |
742 483,62 |
118 427,36 |
118 427,36 |
22 300,00 |
96 127,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624 056,26 |
624 056,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 900,00 |
-2 900,00 |
-2 900,00 |
0,00 |
-2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
742 483,62 |
115 527,36 |
115 527,36 |
22 300,00 |
93 227,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626 956,26 |
626 956,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
50 578 256,35 |
41 935 138,63 |
21 484 770,44 |
14 233 725,41 |
7 251 045,03 |
3 804 898,07 |
16 040 173,87 |
365 296,25 |
0,00 |
240 000,00 |
8 643 117,72 |
8 623 117,72 |
567 446,65 |
20 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-29 853,00 |
-26 853,00 |
-26 853,00 |
0,00 |
-26 853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
30 122,00 |
24 222,00 |
24 222,00 |
0,00 |
24 222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 900,00 |
5 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
50 578 525,35 |
41 932 507,63 |
21 482 139,44 |
14 233 725,41 |
7 248 414,03 |
3 804 898,07 |
16 040 173,87 |
365 296,25 |
0,00 |
240 000,00 |
8 646 017,72 |
8 626 017,72 |
567 446,65 |
20 000,00 |
0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 93 586,00 0,00 269,00 93 855,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
93 586,00 0,00 269,00 93 855,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 93 586,00 0,00 269,00 93 855,00
bieżące razem: 16 134 299,15 0,00 269,00 16 134 568,15
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 16 134 299,15 0,00 269,00 16 134 568,15
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
93 586,00 |
93 586,00 |
69 247,00 |
68 531,00 |
716,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
0,00 |
269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
93 855,00 |
93 855,00 |
69 516,00 |
68 531,00 |
985,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
przed zmianą |
25 055,00 |
25 055,00 |
716,00 |
0,00 |
716,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
0,00 |
269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
25 324,00 |
25 324,00 |
985,00 |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
24 339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
16 134 299,15 |
16 134 299,15 |
1 150 499,08 |
420 919,07 |
729 580,01 |
19 198,07 |
14 964 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
0,00 |
269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
16 134 568,15 |
16 134 568,15 |
1 150 768,08 |
420 919,07 |
729 849,01 |
19 198,07 |
14 964 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.
|
Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020 |
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
Źródła finansowania |
środki własne (zł) |
środki zewnętrzne (zł) |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
700 853,00 |
700 853,00 |
0,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej do działek o nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach |
69 853,00 |
69 853,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe |
26 500,00 |
26 500,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach |
35 500,00 |
35 500,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice" |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
|
|
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno |
81 000,00 |
81 000,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
5 236 769,34 |
3 471 550,34 |
1 765 219,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 003 000,00 |
1 003 000,00 |
0,00 |
|
|
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku |
66 000,00 |
66 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu |
67 000,00 |
67 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 043 169,34 |
2 336 550,34 |
1 706 619,00 |
|
|
Budowa chodnika w Klonówcu |
13 231,08 |
13 231,08 |
|
|
|
Budowa chodnika ul. Kolejowa i ul. Miodowa w Wilkowicach |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Smyczynie |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Wyciążkowie |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika w Mórkowie |
32 650,00 |
32 650,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
|
|
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach |
14 536,26 |
14 536,26 |
|
|
|
Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie |
20 700,00 |
20 700,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie |
181 800,00 |
115 400,00 |
66 400,00 |
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Żakowie |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach |
2 786 846,45 |
1 540 228,00 |
1 246 618,45 |
|
|
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r. |
393 600,55 |
0,00 |
393 600,55 |
|
|
Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie |
85 500,00 |
85 500,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej ne 712866P w m. Goniembice |
4 305,00 |
4 305,00 |
|
|
|
Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach |
57 000,00 |
57 000,00 |
|
|
|
Zakup mulczera |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
190 600,00 |
132 000,00 |
58 600,00 |
|
|
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach |
190 600,00 |
132 000,00 |
58 600,00 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
243 000,00 |
243 000,00 |
0,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
243 000,00 |
243 000,00 |
0,00 |
|
|
Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
|
Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
113 000,00 |
113 000,00 |
0,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
|
|
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno |
84 000,00 |
84 000,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
371 000,00 |
331 000,00 |
40 000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
350 000,00 |
310 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
169 000,00 |
169 000,00 |
|
|
|
Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie |
70 000,00 |
30 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
61 000,00 |
61 000,00 |
|
|
|
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
|
|
Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
85505 |
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
Projekt budowlany budynku żłobka w Wilkowicach |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
223 540,00 |
223 540,00 |
0,00 |
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych w Gomiembicach SOLAR |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie |
5 500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II |
27 320,00 |
27 320,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II |
16 620,00 |
16 620,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach |
52 500,00 |
52 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie |
17 100,00 |
17 100,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
0,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 025 899,12 |
1 025 899,12 |
0,00 |
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku |
590 151,12 |
590 151,12 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku |
39 748,00 |
39 748,00 |
|
|
|
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach |
341 000,00 |
341 000,00 |
|
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
626 956,26 |
596 956,26 |
30 000,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
626 956,26 |
596 956,26 |
30 000,00 |
|
|
Budowa hali sportowej w Wilkowicach |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
390 318,26 |
390 318,26 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu |
71 500,00 |
41 500,00 |
30 000,00 |
|
|
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Modernizacja placu zabaw w Targowisku |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa placu zabaw w Maryszewicach |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja parku w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach |
22 138,00 |
22 138,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Razem |
8 646 017,72 |
6 810 798,72 |
1 835 219,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja budżetowa |
Goniembice |
Górka Duchowna |
Gronówko |
Klonówiec |
Koronowo |
Lipno |
Mórkowo |
Radomicko |
Ratowice |
Smyczyna |
Sulejewo |
Targowisko |
Wilkowice |
Wyciążkowo |
Żakowo |
Razem |
Dział 600 |
Transport |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
13 231,08 |
0,00 |
15 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
10 700,00 |
0,00 |
4 300,00 |
9 000,00 |
0,00 |
81 231,08 |
r. 60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
13 231,08 |
0,00 |
15 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
10 700,00 |
0,00 |
4 300,00 |
9 000,00 |
0,00 |
81 231,08 |
Dział 754 |
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
r. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
Dział 900 |
Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
978,50 |
23 478,50 |
r. 90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
978,50 |
978,50 |
r. 90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 500,00 |
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
85,69 |
8 509,97 |
26 609,42 |
1 500,00 |
1 409,80 |
5 036,99 |
11 925,90 |
22 195,53 |
13 283,69 |
1 881,10 |
1 784,99 |
17 235,17 |
22 034,63 |
8 024,98 |
9 500,00 |
151 017,86 |
r. 92109 |
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby |
85,69 |
6 200,00 |
24 408,05 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
9 038,15 |
21 943,53 |
12 000,00 |
0,00 |
500,00 |
17 235,17 |
20 000,00 |
7 000,00 |
4 500,00 |
124 410,59 |
r. 92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
r. 92195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
2 309,97 |
2 201,37 |
0,00 |
1 409,80 |
5 036,99 |
887,75 |
252,00 |
1 283,69 |
1 881,10 |
1 284,99 |
0,00 |
2 034,63 |
1 024,98 |
5 000,00 |
24 607,27 |
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
16 238,00 |
0,00 |
0,00 |
11 500,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 702,36 |
0,00 |
6 000,00 |
83 440,36 |
r. 92601 |
Obiekty sportowe |
16 238,00 |
0,00 |
0,00 |
11 500,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 702,36 |
0,00 |
6 000,00 |
83 440,36 |
Ogółem |
Wydatki |
17 823,69 |
29 509,97 |
26 609,42 |
26 231,08 |
13 409,80 |
42 036,99 |
29 425,90 |
22 195,53 |
13 283,69 |
14 881,10 |
12 484,99 |
17 235,17 |
42 036,99 |
17 024,98 |
16 478,50 |
340 667,80 |
z tego: |
Wydatki bieżące |
1 585,69 |
14 509,97 |
11 955,95 |
1 500,00 |
1 409,80 |
5 036,99 |
11 925,90 |
2 447,53 |
1 283,69 |
1 881,10 |
1 784,99 |
17 235,17 |
42 036,99 |
1 024,98 |
10 478,50 |
126 097,25 |
Wydatki majątkowe |
16 238,00 |
15 000,00 |
14 653,47 |
24 731,08 |
12 000,00 |
37 000,00 |
17 500,00 |
19 748,00 |
12 000,00 |
13 000,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
6 000,00 |
214 570,55 |
Zarządzenie nr F.120.24.2020