Zarządzenie nr F.120.3.2021
ZARZĄDZENIE NR F.120.3.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.941,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.941,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 54.466,50 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 54.466,50 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 15.639,03 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.3.2021 z dnia 31.03.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 3.941,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 3.941,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.941,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 3.941,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 54.466,50 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.,
- nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 31.557,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 22.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 54.466,50 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.,
- nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 31.557,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 22.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 15.639,03 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.239,22 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 688,10 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 7.599,48 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 107,94 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4,29 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2021 z dnia 31.03.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 179 498,00 0,00 31 557,50 211 055,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
179 498,00 0,00 31 557,50 211 055,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 127 655,00 0,00 31 557,50 159 212,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 22 909,00 22 909,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22 909,00 22 909,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 22 909,00 22 909,00
855 Rodzina 13 459 186,81 0,00 3 941,00 13 463 127,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 459 186,81 0,00 3 941,00 13 463 127,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 331 423,81 0,00 3 941,00 2 335 364,81
bieżące razem: 44 213 311,81 0,00 58 407,50 44 271 719,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 3 286 263,36 0,00 0,00 3 286 263,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 289 937,36 0,00 0,00 289 937,36
Ogółem: 47 499 575,17 0,00 58 407,50 47 557 982,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 289 937,36 0,00 0,00 289 937,36
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
4 194 534,00 | 2 298 344,00 | 1 969 960,00 | 438 883,30 | 1 531 076,70 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 190,00 | 1 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 239,22 | -1 239,22 | -1 239,22 | -1 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 239,22 | 1 239,22 | 1 239,22 | 1 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 194 534,00 | 2 298 344,00 | 1 969 960,00 | 438 883,30 | 1 531 076,70 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 190,00 | 1 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 283 800,00 | 1 721 610,00 | 1 699 360,00 | 438 883,30 | 1 260 476,70 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 190,00 | 1 562 190,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 239,22 | -1 239,22 | -1 239,22 | -1 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 239,22 | 1 239,22 | 1 239,22 | 1 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 283 800,00 | 1 721 610,00 | 1 699 360,00 | 438 883,30 | 1 260 476,70 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 190,00 | 1 562 190,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 689 071,00 | 4 689 071,00 | 4 427 301,00 | 3 243 531,10 | 1 183 769,90 | 0,00 | 261 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-8 395,52 | -8 395,52 | -8 395,52 | -8 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 395,52 | 8 395,52 | 8 395,52 | 8 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 689 071,00 | 4 689 071,00 | 4 427 301,00 | 3 243 531,10 | 1 183 769,90 | 0,00 | 261 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
227 865,00 | 227 865,00 | 225 715,00 | 202 793,40 | 22 921,60 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-688,10 | -688,10 | -688,10 | -688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
688,10 | 688,10 | 688,10 | 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
227 865,00 | 227 865,00 | 225 715,00 | 202 793,40 | 22 921,60 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 511 423,00 | 3 511 423,00 | 3 498 723,00 | 2 742 941,05 | 755 781,95 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-7 599,48 | -7 599,48 | -7 599,48 | -7 599,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7 599,48 | 7 599,48 | 7 599,48 | 7 599,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 511 423,00 | 3 511 423,00 | 3 498 723,00 | 2 742 941,05 | 755 781,95 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
288 910,00 | 288 910,00 | 286 810,00 | 270 461,65 | 16 348,35 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-107,94 | -107,94 | -107,94 | -107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
288 910,00 | 288 910,00 | 286 810,00 | 270 461,65 | 16 348,35 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
394 343,00 | 364 343,00 | 340 243,00 | 31 832,05 | 308 410,95 | 7 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
394 343,00 | 364 343,00 | 340 243,00 | 31 832,05 | 308 410,95 | 7 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
213 493,00 | 213 493,00 | 189 393,00 | 31 832,05 | 157 560,95 | 7 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
213 493,00 | 213 493,00 | 189 393,00 | 31 832,05 | 157 560,95 | 7 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 122 917,00 | 15 046 630,00 | 11 702 554,00 | 10 083 718,00 | 1 618 836,00 | 2 856 000,00 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 287,00 | 76 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 122 917,00 | 15 046 630,00 | 11 702 554,00 | 10 083 718,00 | 1 618 836,00 | 2 856 000,00 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 287,00 | 76 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 334 609,00 | 4 334 609,00 | 2 410 202,00 | 2 130 619,00 | 279 583,00 | 1 841 000,00 | 83 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 334 609,00 | 4 334 609,00 | 2 410 202,00 | 2 130 619,00 | 279 583,00 | 1 841 000,00 | 83 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 661 436,00 | 1 661 436,00 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 258 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 557,50 | 31 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 692 993,50 | 1 692 993,50 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 289 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 557,50 | 31 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 557,50 | 130 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 909,00 | 22 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
58 409,00 | 58 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 909,00 | 22 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
58 409,00 | 58 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 248 322,81 | 13 548 322,81 | 502 437,81 | 404 796,00 | 97 641,81 | 0,00 | 13 045 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 941,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 252 263,81 | 13 552 263,81 | 506 378,81 | 404 796,00 | 101 582,81 | 0,00 | 13 045 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 874,00 | 11 874,00 | 11 874,00 | 0,00 | 11 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 941,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 815,00 | 15 815,00 | 15 815,00 | 0,00 | 15 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
51 877 769,17 | 41 586 343,34 | 22 875 000,34 | 14 945 806,45 | 7 929 193,89 | 4 243 234,00 | 14 188 109,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 10 291 425,83 | 10 291 425,83 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-15 639,03 | -15 639,03 | -15 639,03 | -9 639,03 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
74 046,53 | 74 046,53 | 19 580,03 | 9 639,03 | 9 941,00 | 0,00 | 54 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
51 936 176,67 | 41 644 750,84 | 22 878 941,34 | 14 945 806,45 | 7 933 134,89 | 4 243 234,00 | 14 242 575,50 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 10 291 425,83 | 10 291 425,83 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2021 z dnia 31.03.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 431 270,81 0,00 3 941,00 13 435 211,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 431 270,81 0,00 3 941,00 13 435 211,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 331 423,81 0,00 3 941,00 2 335 364,81
bieżące razem: 13 510 589,81 0,00 3 941,00 13 514 530,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 13 510 589,81 0,00 3 941,00 13 514 530,81
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
13 431 270,81 | 13 431 270,81 | 386 353,81 | 343 424,00 | 42 929,81 | 0,00 | 13 044 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 941,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 435 211,81 | 13 435 211,81 | 390 294,81 | 343 424,00 | 46 870,81 | 0,00 | 13 044 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 874,00 | 11 874,00 | 11 874,00 | 0,00 | 11 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 941,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 815,00 | 15 815,00 | 15 815,00 | 0,00 | 15 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 510 589,81 | 13 510 589,81 | 453 216,81 | 408 119,00 | 45 097,81 | 0,00 | 13 057 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 941,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 514 530,81 | 13 514 530,81 | 457 157,81 | 408 119,00 | 49 038,81 | 0,00 | 13 057 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |