ZARZĄDZENIE NR F.120.4.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 430.352,62 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 430.352,62 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.500,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 430.352,62 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- nr FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.,
- nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 430.123,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 roku,
2. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 430.352,62 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- nr FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.,
- nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 430.123,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 roku,
2. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 926 – Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości z funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 125 156,50 0,00 430 123,62 555 280,12
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
125 156,50 0,00 430 123,62 555 280,12
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 430 123,62 430 123,62
852 Pomoc społeczna 211 055,50 0,00 229,00 211 284,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
211 055,50 0,00 229,00 211 284,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 736,00 0,00 229,00 1 965,00
bieżące razem: 44 278 219,31 0,00 430 352,62 44 708 571,93
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 3 286 263,36 0,00 0,00 3 286 263,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 289 937,36 0,00 0,00 289 937,36
Ogółem: 47 564 482,67 0,00 430 352,62 47 994 835,29
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 289 937,36 0,00 0,00 289 937,36
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
611 001,00 |
194 501,00 |
194 501,00 |
0,00 |
194 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
416 500,00 |
416 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 041 124,62 |
624 624,62 |
624 624,62 |
6 460,65 |
618 163,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
416 500,00 |
416 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
24 300,00 |
24 300,00 |
24 300,00 |
0,00 |
24 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
454 423,62 |
454 423,62 |
454 423,62 |
6 460,65 |
447 962,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
przed zmianą |
427 525,00 |
397 525,00 |
393 140,00 |
0,00 |
393 140,00 |
0,00 |
4 385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
427 525,00 |
397 525,00 |
393 140,00 |
0,00 |
393 140,00 |
0,00 |
4 385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
przed zmianą |
179 405,00 |
179 405,00 |
175 020,00 |
0,00 |
175 020,00 |
0,00 |
4 385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
179 405,00 |
179 405,00 |
175 020,00 |
0,00 |
175 020,00 |
0,00 |
4 385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 692 993,50 |
1 692 993,50 |
1 382 693,00 |
594 291,00 |
788 402,00 |
20 600,00 |
289 700,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
229,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 693 222,50 |
1 693 222,50 |
1 382 693,00 |
594 291,00 |
788 402,00 |
20 600,00 |
289 929,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
przed zmianą |
12 016,00 |
12 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
49,00 |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
12 065,00 |
12 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
przed zmianą |
697 485,00 |
697 485,00 |
688 765,00 |
590 916,00 |
97 849,00 |
0,00 |
8 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
697 665,00 |
697 665,00 |
688 765,00 |
590 916,00 |
97 849,00 |
0,00 |
8 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
przed zmianą |
6 164 238,83 |
140 040,00 |
140 040,00 |
35 617,00 |
104 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
6 164 238,83 |
140 040,00 |
140 040,00 |
35 617,00 |
104 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
52 117 676,67 |
41 659 750,84 |
22 878 941,34 |
14 945 806,45 |
7 933 134,89 |
4 258 234,00 |
14 242 575,50 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
10 457 925,83 |
10 457 925,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-8 500,00 |
-8 500,00 |
-8 500,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
438 852,62 |
438 852,62 |
438 623,62 |
6 460,65 |
432 162,97 |
0,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
52 548 029,29 |
42 090 103,46 |
23 309 064,96 |
14 952 267,10 |
8 356 797,86 |
4 258 234,00 |
14 242 804,50 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
10 457 925,83 |
10 457 925,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 430 123,62 430 123,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 430 123,62 430 123,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 430 123,62 430 123,62
852 Pomoc społeczna 1 736,00 0,00 229,00 1 965,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 736,00 0,00 229,00 1 965,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 736,00 0,00 229,00 1 965,00
bieżące razem: 13 514 530,81 0,00 430 352,62 13 944 883,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 13 514 530,81 0,00 430 352,62 13 944 883,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
430 123,62 |
430 123,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 736,00 |
1 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
229,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 965,00 |
1 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
przed zmianą |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
49,00 |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
przed zmianą |
1 620,00 |
1 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13 514 530,81 |
13 514 530,81 |
457 157,81 |
408 119,00 |
49 038,81 |
0,00 |
13 057 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
430 352,62 |
430 352,62 |
430 123,62 |
6 460,65 |
423 662,97 |
0,00 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 944 883,43 |
13 944 883,43 |
887 281,43 |
414 579,65 |
472 701,78 |
0,00 |
13 057 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2021 z dnia 29.04.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja budżetowa |
Goniembice |
Górka Duchowna |
Gronówko |
Klonówiec |
Koronowo |
Lipno |
Mórkowo |
Radomicko |
Ratowice |
Smyczyna |
Sulejewo |
Targowisko |
Wilkowice |
Wyciążkowo |
Żakowo |
Razem |
Dział 600 |
Transport |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
r. 60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
Dział 754 |
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
r. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
Dział 900 |
Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
1 894,08 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 394,08 |
r. 90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
r. 90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 500,00 |
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 462,37 |
5 983,10 |
19 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
7 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
1 914,41 |
3 907,40 |
2 216,65 |
36 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
137 637,76 |
r. 92109 |
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby |
3 962,37 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 962,37 |
r. 92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
5 983,10 |
12 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
5 939,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
1 407,40 |
2 216,65 |
6 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
59 675,39 |
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
r. 92601 |
Obiekty sportowe |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
Ogółem |
Wydatki |
20 062,37 |
32 983,10 |
30 586,89 |
29 506,25 |
14 894,08 |
46 984,47 |
34 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
16 914,41 |
13 907,40 |
19 216,65 |
46 984,47 |
19 075,69 |
0,00 |
365 116,31 |
z tego: |
Wydatki bieżące |
7 062,37 |
3 983,10 |
13 586,89 |
6 506,25 |
2 894,08 |
0,00 |
7 439,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
6 407,40 |
19 216,65 |
16 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
95 631,84 |
Wydatki majątkowe |
13 000,00 |
29 000,00 |
17 000,00 |
23 000,00 |
12 000,00 |
46 984,47 |
27 000,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
269 484,47 |
Zarządzenie nr F.120.4.2021