ZARZĄDZENIE NR F.120.5.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 123.430,63 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 123.430,63 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 24.000,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 123.430,63 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r.,
Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 123.430,63 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 3 art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 123.430,63 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r.,
Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 123.430,63 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 3 art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 24.000,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.:„Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania” na kwotę 20.000,00 zł,
2. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92695 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 530 053,00 0,00 123 430,63 653 483,63
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
530 053,00 0,00 123 430,63 653 483,63
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 123 430,63 123 430,63
bieżące razem: 44 905 709,84 0,00 123 430,63 45 029 140,47
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 573 781,95 0,00 0,00 3 573 781,95
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 48 479 491,79 0,00 123 430,63 48 602 922,42
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
15 464 917,00 |
15 128 630,00 |
11 784 554,00 |
10 083 718,00 |
1 700 836,00 |
2 856 000,00 |
488 076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336 287,00 |
336 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 588 347,63 |
15 252 060,63 |
11 890 349,40 |
10 083 718,00 |
1 806 631,40 |
2 873 635,23 |
488 076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336 287,00 |
336 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 085 682,45 |
1 250 682,45 |
289 182,45 |
53 128,00 |
236 054,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 085 682,45 |
1 230 682,45 |
269 182,45 |
53 128,00 |
216 054,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
przed zmianą |
1 608 057,06 |
798 057,06 |
200 057,06 |
46 958,00 |
153 099,06 |
598 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
810 000,00 |
810 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 608 057,06 |
778 057,06 |
180 057,06 |
46 958,00 |
133 099,06 |
598 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
54 176 301,75 |
42 585 041,37 |
23 581 190,96 |
14 982 843,10 |
8 598 347,86 |
4 318 234,00 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 591 260,38 |
11 581 260,38 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-24 000,00 |
-24 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
147 430,63 |
127 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
54 299 732,38 |
42 688 472,00 |
23 666 986,36 |
14 982 843,10 |
8 684 143,26 |
4 335 869,23 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 611 260,38 |
11 601 260,38 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 123 430,63 123 430,63
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 123 430,63 123 430,63
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 123 430,63 123 430,63
bieżące razem: 13 944 883,43 0,00 123 430,63 14 068 314,06
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 13 944 883,43 0,00 123 430,63 14 068 314,06
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13 944 883,43 |
13 944 883,43 |
887 281,43 |
414 579,65 |
472 701,78 |
0,00 |
13 057 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
123 430,63 |
123 430,63 |
105 795,40 |
0,00 |
105 795,40 |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 068 314,06 |
14 068 314,06 |
993 076,83 |
414 579,65 |
578 497,18 |
17 635,23 |
13 057 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021 |
Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
Źródła finansowania |
środki własne (zł) |
środki zewnętrzne (zł) |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkowie - działka 292/1 |
32 500,00 |
32 500,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 342 351,26 |
2 231 726,26 |
110 625,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
359 000,00 |
359 000,00 |
0,00 |
|
|
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku |
64 000,00 |
64 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna |
225 000,00 |
225 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 983 351,26 |
1 872 726,26 |
110 625,00 |
|
|
Budowa chodnika w Klonówcu |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Smyczynie |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Wyciążkowie |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika w Mórkowie |
20 190,00 |
20 190,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) |
224 000,00 |
224 000,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie |
397 625,00 |
287 000,00 |
110 625,00 |
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Targowisku |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie |
73 000,00 |
73 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
|
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja |
14 536,26 |
14 536,26 |
|
|
|
Zakup ciągnika wraz z osprzętem |
283 000,00 |
283 000,00 |
|
|
|
Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych |
34 250,00 |
34 250,00 |
|
|
|
Zakup mulczera |
30 750,00 |
30 750,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
|
Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna |
5 750,00 |
5 750,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75404 |
Komendy wojeódzkie Policji |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
336 287,00 |
336 287,00 |
0,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
336 287,00 |
336 287,00 |
0,00 |
|
|
Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
162 000,00 |
162 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie |
24 287,00 |
24 287,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
|
Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach |
700 000,00 |
172 000,00 |
528 000,00 |
|
|
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno |
178 273,29 |
1 379,70 |
176 893,59 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
626 900,00 |
626 900,00 |
0,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
626 900,00 |
626 900,00 |
0,00 |
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR |
264 800,00 |
264 800,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice |
33 600,00 |
33 600,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach |
144 000,00 |
144 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
830 000,00 |
830 000,00 |
0,00 |
|
|
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
Monitoring obiektów użyteczności publicznej |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej - dokumentacja |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
6 024 198,83 |
3 674 261,47 |
2 349 937,36 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
6 024 198,83 |
3 674 261,47 |
2 349 937,36 |
|
|
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
5 496 148,75 |
3 436 148,75 |
2 060 000,00 |
|
|
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie |
439 937,36 |
150 000,00 |
289 937,36 |
|
|
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edykacyjnego w Mórkowie - dokumentacja |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie |
9 628,25 |
9 628,25 |
|
|
|
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja parku w Lipnie |
19 484,47 |
19 484,47 |
|
|
|
Budowa placu zabaw w Maryszewicach |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Razem |
11 611 260,38 |
8 445 804,43 |
3 165 455,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.5.2021 z dnia 31.05.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021 |
Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
|
Treść |
|
Kwota dotacji w zł |
|
Rozdział |
RAZEM |
podmiotowa |
przedmiotowa |
celowa |
|
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz. |
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) |
2 770 234,00 |
954 000,00 |
0,00 |
1 816 234,00 |
600 |
|
Transport i łączność |
531 134,00 |
0,00 |
0,00 |
531 134,00 |
|
60004 |
Loklany transport zbiorowy |
106 134,00 |
0,00 |
0,00 |
106 134,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunkacyjną nr 4 |
106 134,00 |
|
|
106 134,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
425 000,00 |
0,00 |
0,00 |
425 000,00 |
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna |
225 000,00 |
|
|
225 000,00 |
|
|
Remont drogi powiatowej nr 4777P Gronówko-Wyciążkowo |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|
|
Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
20 100,00 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
20 100,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych |
20 100,00 |
|
|
20 100,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego |
954 000,00 |
954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
598 000,00 |
598 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie |
598 000,00 |
598 000,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
356 000,00 |
356 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie |
356 000,00 |
356 000,00 |
|
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) |
1 820 635,23 |
1 656 000,00 |
0,00 |
164 635,23 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
|
|
Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową |
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 673 635,23 |
1 656 000,00 |
0,00 |
17 635,23 |
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
1 015 000,00 |
1 015 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej |
1 015 000,00 |
1 015 000,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
641 000,00 |
641 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej |
641 000,00 |
641 000,00 |
|
|
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
17 635,23 |
0,00 |
0,00 |
17 635,23 |
|
|
Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników |
17 635,23 |
|
|
17 635,23 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
85195 |
Pozostała działalność |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Lipno |
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Lipno |
500,00 |
|
|
500,00 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
119 500,00 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
119 500,00 |
|
|
Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży |
119 500,00 |
|
|
119 500,00 |
|
|
Razem dotacje |
4 590 869,23 |
2 610 000,00 |
0,00 |
1 980 869,23 |
Zarządzenie nr F.120.5.2021