ZARZĄDZENIE NR F.120.6.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.337,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.6.2021 z dnia 18.06.2021 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.337,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 2.234,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości z funduszu sołeckiego sołectwa Mórkowo, Smyczyna i Wyciążkowo),
3. Dział 926 – Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 2
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.6.2021 z dnia 18.06.2021 r. |
| Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
| Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 699 071,00 |
4 689 071,00 |
4 427 301,00 |
3 243 531,10 |
1 183 769,90 |
0,00 |
261 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-7,00 |
-7,00 |
-7,00 |
0,00 |
-7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
4 699 071,00 |
4 689 071,00 |
4 427 301,00 |
3 243 531,10 |
1 183 769,90 |
0,00 |
261 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
3 511 423,00 |
3 511 423,00 |
3 498 723,00 |
2 742 941,05 |
755 781,95 |
0,00 |
12 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-7,00 |
-7,00 |
-7,00 |
0,00 |
-7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
3 511 423,00 |
3 511 423,00 |
3 498 723,00 |
2 742 941,05 |
755 781,95 |
0,00 |
12 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 085 682,45 |
1 230 682,45 |
269 182,45 |
53 128,00 |
216 054,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-2 234,00 |
-2 234,00 |
-2 234,00 |
0,00 |
-2 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
2 234,00 |
2 234,00 |
2 234,00 |
0,00 |
2 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
2 085 682,45 |
1 230 682,45 |
269 182,45 |
53 128,00 |
216 054,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
92195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
6 170,00 |
73 455,39 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-2 234,00 |
-2 234,00 |
-2 234,00 |
0,00 |
-2 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
2 234,00 |
2 234,00 |
2 234,00 |
0,00 |
2 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
6 170,00 |
73 455,39 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-96,00 |
-96,00 |
-96,00 |
0,00 |
-96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
6 379 137,83 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
| |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
przed zmianą |
6 164 238,83 |
140 040,00 |
140 040,00 |
35 617,00 |
104 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-96,00 |
-96,00 |
-96,00 |
0,00 |
-96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
6 164 238,83 |
140 040,00 |
140 040,00 |
35 617,00 |
104 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 024 198,83 |
6 024 198,83 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
| Wydatki razem: |
przed zmianą |
54 299 732,38 |
42 688 472,00 |
23 666 986,36 |
14 982 843,10 |
8 684 143,26 |
4 335 869,23 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 611 260,38 |
11 601 260,38 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
| zmniejszenie |
-2 337,00 |
-2 337,00 |
-2 337,00 |
0,00 |
-2 337,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| zwiększenie |
2 337,00 |
2 337,00 |
2 337,00 |
0,00 |
2 337,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| po zmianach |
54 299 732,38 |
42 688 472,00 |
23 666 986,36 |
14 982 843,10 |
8 684 143,26 |
4 335 869,23 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 611 260,38 |
11 601 260,38 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.6.2021 z dnia 18.06.2021 r.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klasyfikacja budżetowa |
Goniembice |
Górka Duchowna |
Gronówko |
Klonówiec |
Koronowo |
Lipno |
Mórkowo |
Radomicko |
Ratowice |
Smyczyna |
Sulejewo |
Targowisko |
Wilkowice |
Wyciążkowo |
Żakowo |
Razem |
| Dział 600 |
Transport |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
| r. 60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
| Dział 754 |
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| r. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| Dział 900 |
Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
1 894,08 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 394,08 |
| r. 90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
| r. 90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 500,00 |
| Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 462,37 |
5 983,10 |
19 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
7 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
1 914,41 |
3 907,40 |
2 216,65 |
36 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
137 637,76 |
| r. 92109 |
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby |
3 962,37 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 962,37 |
| r. 92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
5 983,10 |
12 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
5 939,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
1 407,40 |
2 216,65 |
6 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
59 675,39 |
| Dział 926 |
Kultura fizyczna |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
| r. 92601 |
Obiekty sportowe |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
| Ogółem |
Wydatki |
20 062,37 |
32 983,10 |
30 586,89 |
29 506,25 |
14 894,08 |
46 984,47 |
34 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
16 914,41 |
13 907,40 |
19 216,65 |
46 984,47 |
19 075,69 |
0,00 |
365 116,31 |
| z tego: |
Wydatki bieżące |
7 062,37 |
3 983,10 |
13 586,89 |
6 506,25 |
2 894,08 |
0,00 |
7 439,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
6 407,40 |
19 216,65 |
16 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
95 631,84 |
| Wydatki majątkowe |
13 000,00 |
29 000,00 |
17 000,00 |
23 000,00 |
12 000,00 |
46 984,47 |
27 000,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
269 484,47 |
Zarządzenie nr F.120.6.2021
