ZARZĄDZENIE NR F.120.22.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 53.688,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 53.688,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 62,16 zł,
4) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 129.441,78 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
zasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 53.688,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 53.688,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 53.688,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 53.688,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 62,16 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 31,08 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 31,08 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 129.441,78 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 65,11 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 500,00 zł oraz dotację dla jednostek samorządowych udzielaną na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 120.000,00 zł,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 121.000,00 zł,
4. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.609,93 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 646,74 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Górka Duchowna),
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 5
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 16 014 886,34 0,00 53 688,00 16 068 574,34
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
16 014 886,34 0,00 53 688,00 16 068 574,34
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
2060 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 12 979 842,00 0,00 53 688,00 13 033 530,00
bieżące razem: 49 570 083,25 0,00 53 688,00 49 623 771,25
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 958 339,11 0,00 0,00 3 958 339,11
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 53 528 422,36 0,00 53 688,00 53 582 110,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 822 618,38 |
4 711 618,38 |
4 405 348,38 |
3 219 311,61 |
1 186 036,77 |
0,00 |
306 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111 000,00 |
101 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-65,11 |
-65,11 |
-65,11 |
0,00 |
-65,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
65,11 |
65,11 |
65,11 |
0,00 |
65,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 822 618,38 |
4 711 618,38 |
4 405 348,38 |
3 219 311,61 |
1 186 036,77 |
0,00 |
306 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111 000,00 |
101 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
przed zmianą |
237 792,38 |
237 792,38 |
235 642,38 |
212 190,29 |
23 452,09 |
0,00 |
2 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-65,11 |
-65,11 |
-65,11 |
0,00 |
-65,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
65,11 |
65,11 |
65,11 |
0,00 |
65,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
237 792,38 |
237 792,38 |
235 642,38 |
212 190,29 |
23 452,09 |
0,00 |
2 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
420 845,21 |
390 845,21 |
335 245,21 |
31 832,05 |
303 413,16 |
33 500,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
420 845,21 |
390 845,21 |
335 245,21 |
31 832,05 |
303 413,16 |
33 500,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
239 995,21 |
239 995,21 |
184 395,21 |
31 832,05 |
152 563,16 |
33 500,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
239 995,21 |
239 995,21 |
184 395,21 |
31 832,05 |
152 563,16 |
33 500,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
16 098 465,43 |
15 685 465,43 |
12 127 912,27 |
10 302 827,00 |
1 825 085,27 |
3 079 551,16 |
478 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-121 000,00 |
-121 000,00 |
-121 000,00 |
0,00 |
-121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
121 000,00 |
121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
16 098 465,43 |
15 685 465,43 |
12 006 912,27 |
10 302 827,00 |
1 704 085,27 |
3 200 551,16 |
478 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
10 115 056,00 |
9 702 056,00 |
8 367 882,00 |
7 546 165,00 |
821 717,00 |
954 250,00 |
379 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
10 115 556,00 |
9 702 556,00 |
8 367 882,00 |
7 546 165,00 |
821 717,00 |
954 750,00 |
379 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
przed zmianą |
4 622 307,00 |
4 622 307,00 |
2 422 229,00 |
2 170 438,00 |
251 791,00 |
2 107 000,00 |
93 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
120 500,00 |
120 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 742 807,00 |
4 742 807,00 |
2 422 229,00 |
2 170 438,00 |
251 791,00 |
2 227 500,00 |
93 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
550 525,00 |
550 525,00 |
550 525,00 |
0,00 |
550 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-121 000,00 |
-121 000,00 |
-121 000,00 |
0,00 |
-121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
429 525,00 |
429 525,00 |
429 525,00 |
0,00 |
429 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 439 424,25 |
1 439 424,25 |
1 168 641,75 |
590 006,75 |
578 635,00 |
20 600,00 |
250 182,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 619,93 |
-2 619,93 |
-2 619,93 |
0,00 |
-2 619,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 619,93 |
2 619,93 |
2 619,93 |
10,00 |
2 609,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 439 424,25 |
1 439 424,25 |
1 168 641,75 |
590 016,75 |
578 625,00 |
20 600,00 |
250 182,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
przed zmianą |
15 359,00 |
15 359,00 |
15 359,00 |
3 375,00 |
11 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-10,00 |
-10,00 |
-10,00 |
0,00 |
-10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 359,00 |
15 359,00 |
15 359,00 |
3 385,00 |
11 974,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
przed zmianą |
695 180,75 |
695 180,75 |
684 480,75 |
586 631,75 |
97 849,00 |
0,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 609,93 |
-2 609,93 |
-2 609,93 |
0,00 |
-2 609,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 609,93 |
2 609,93 |
2 609,93 |
0,00 |
2 609,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
695 180,75 |
695 180,75 |
684 480,75 |
586 631,75 |
97 849,00 |
0,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
17 034 263,63 |
16 153 990,34 |
568 128,43 |
439 566,00 |
128 562,43 |
0,00 |
15 418 050,00 |
167 811,91 |
0,00 |
0,00 |
880 273,29 |
880 273,29 |
180 273,29 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-708,90 |
-708,90 |
-708,90 |
-230,00 |
-478,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
54 396,90 |
54 396,90 |
10 946,90 |
230,00 |
10 716,90 |
0,00 |
43 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
17 087 951,63 |
16 207 678,34 |
578 366,43 |
439 566,00 |
138 800,43 |
0,00 |
15 461 500,00 |
167 811,91 |
0,00 |
0,00 |
880 273,29 |
880 273,29 |
180 273,29 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
12 979 842,00 |
12 979 842,00 |
113 631,00 |
94 333,00 |
19 298,00 |
0,00 |
12 866 211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-31,08 |
-31,08 |
-31,08 |
0,00 |
-31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
53 719,08 |
53 719,08 |
10 531,08 |
0,00 |
10 531,08 |
0,00 |
43 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
124 131,00 |
94 333,00 |
29 798,00 |
0,00 |
12 909 399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
2 827 780,00 |
2 827 780,00 |
276 909,00 |
262 261,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 550 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-31,08 |
-31,08 |
-31,08 |
0,00 |
-31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
31,08 |
31,08 |
31,08 |
0,00 |
31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 827 780,00 |
2 827 780,00 |
276 909,00 |
262 261,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 550 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
przed zmianą |
72 205,79 |
72 205,79 |
71 237,79 |
61 372,00 |
9 865,79 |
0,00 |
968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-646,74 |
-646,74 |
-646,74 |
-230,00 |
-416,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
646,74 |
646,74 |
384,74 |
230,00 |
154,74 |
0,00 |
262,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
72 205,79 |
72 205,79 |
70 975,79 |
61 372,00 |
9 603,79 |
0,00 |
1 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 296 530,75 |
1 301 830,75 |
324 530,75 |
53 682,43 |
270 848,32 |
972 300,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994 700,00 |
994 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-110,00 |
-110,00 |
-110,00 |
0,00 |
-110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 296 530,75 |
1 301 830,75 |
324 530,75 |
53 682,43 |
270 848,32 |
972 300,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994 700,00 |
994 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
137 472,55 |
82 472,55 |
74 972,55 |
2 824,43 |
72 148,12 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-110,00 |
-110,00 |
-110,00 |
0,00 |
-110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
137 472,55 |
82 472,55 |
74 972,55 |
2 824,43 |
72 148,12 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
58 722 573,32 |
46 039 175,27 |
24 379 652,70 |
15 257 716,85 |
9 121 935,85 |
4 574 085,16 |
16 623 445,50 |
181 991,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 683 398,05 |
12 673 398,05 |
507 196,07 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-129 503,94 |
-129 503,94 |
-129 503,94 |
-230,00 |
-129 273,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
183 191,94 |
183 191,94 |
18 741,94 |
240,00 |
18 501,94 |
121 000,00 |
43 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
58 776 261,32 |
46 092 863,27 |
24 268 890,70 |
15 257 726,85 |
9 011 163,85 |
4 695 085,16 |
16 666 895,50 |
181 991,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 683 398,05 |
12 673 398,05 |
507 196,07 |
10 000,00 |
0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 15 824 156,43 0,00 53 688,00 15 877 844,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
15 824 156,43 0,00 53 688,00 15 877 844,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 12 979 842,00 0,00 53 688,00 13 033 530,00
bieżące razem: 16 644 131,36 0,00 53 688,00 16 697 819,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 16 644 131,36 0,00 53 688,00 16 697 819,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
15 824 156,43 |
15 824 156,43 |
407 074,43 |
343 424,00 |
63 650,43 |
0,00 |
15 417 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-62,16 |
-62,16 |
-62,16 |
0,00 |
-62,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
53 750,16 |
53 750,16 |
10 562,16 |
0,00 |
10 562,16 |
0,00 |
43 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 877 844,43 |
15 877 844,43 |
417 574,43 |
343 424,00 |
74 150,43 |
0,00 |
15 460 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
12 979 842,00 |
12 979 842,00 |
113 631,00 |
94 333,00 |
19 298,00 |
0,00 |
12 866 211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-31,08 |
-31,08 |
-31,08 |
0,00 |
-31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
53 719,08 |
53 719,08 |
10 531,08 |
0,00 |
10 531,08 |
0,00 |
43 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
124 131,00 |
94 333,00 |
29 798,00 |
0,00 |
12 909 399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
2 814 610,00 |
2 814 610,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 550 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-31,08 |
-31,08 |
-31,08 |
0,00 |
-31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
31,08 |
31,08 |
31,08 |
0,00 |
31,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 814 610,00 |
2 814 610,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 550 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
16 643 665,98 |
16 643 665,98 |
1 181 664,82 |
425 677,69 |
755 987,13 |
18 301,16 |
15 443 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-62,16 |
-62,16 |
-62,16 |
0,00 |
-62,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
53 750,16 |
53 750,16 |
10 562,16 |
0,00 |
10 562,16 |
0,00 |
43 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
16 697 353,98 |
16 697 353,98 |
1 192 164,82 |
425 677,69 |
766 487,13 |
18 301,16 |
15 486 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021 |
Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
|
Treść |
|
Kwota dotacji w zł |
|
Rozdział |
RAZEM |
podmiotowa |
przedmiotowa |
celowa |
|
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz. |
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) |
3 296 534,00 |
969 800,00 |
0,00 |
2 326 734,00 |
600 |
|
Transport i łączność |
553 134,00 |
0,00 |
0,00 |
553 134,00 |
|
60004 |
Loklany transport zbiorowy |
106 134,00 |
0,00 |
0,00 |
106 134,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunkacyjną nr 4 |
106 134,00 |
|
|
106 134,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
447 000,00 |
0,00 |
0,00 |
447 000,00 |
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna |
247 000,00 |
|
|
247 000,00 |
|
|
Remont drogi powiatowej nr 4777P Gronówko-Wyciążkowo |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 688 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 688 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
1 688 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 688 500,00 |
|
|
Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach |
1 688 500,00 |
|
|
1 688 500,00 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
20 100,00 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
20 100,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych |
20 100,00 |
|
|
20 100,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego |
969 800,00 |
969 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
613 800,00 |
613 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie |
613 800,00 |
613 800,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
356 000,00 |
356 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie |
356 000,00 |
356 000,00 |
|
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) |
1 675 551,16 |
1 493 750,00 |
0,00 |
181 801,16 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
33 500,00 |
0,00 |
0,00 |
33 500,00 |
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
33 500,00 |
0,00 |
0,00 |
33 500,00 |
|
|
Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową |
33 500,00 |
|
|
33 500,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 512 051,16 |
1 493 750,00 |
0,00 |
18 301,16 |
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
954 750,00 |
954 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej |
954 750,00 |
954 750,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
539 000,00 |
539 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej |
539 000,00 |
539 000,00 |
|
|
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
18 301,16 |
0,00 |
0,00 |
18 301,16 |
|
|
Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników |
18 301,16 |
|
|
18 301,16 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
85195 |
Pozostała działalność |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Lipno |
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Lipno |
500,00 |
|
|
500,00 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
119 500,00 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
119 500,00 |
|
|
Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży |
119 500,00 |
|
|
119 500,00 |
|
|
Razem dotacje |
4 972 085,16 |
2 463 550,00 |
0,00 |
2 508 535,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja budżetowa |
Goniembice |
Górka Duchowna |
Gronówko |
Klonówiec |
Koronowo |
Lipno |
Mórkowo |
Radomicko |
Ratowice |
Smyczyna |
Sulejewo |
Targowisko |
Wilkowice |
Wyciążkowo |
Żakowo |
Razem |
Dział 600 |
Transport |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
23 152,84 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 494,50 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
119 147,34 |
r. 60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
23 152,84 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 494,50 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
119 147,34 |
Dział 750 |
Administracja publiczna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620,00 |
r. 75095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620,00 |
Dział 754 |
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
r. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
Dział 900 |
Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 380,00 |
7 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 260,00 |
r. 90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
r. 90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 380,00 |
7 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 260,00 |
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 462,37 |
5 983,10 |
22 586,89 |
6 353,41 |
1 000,00 |
0,00 |
10 059,61 |
24 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
3 907,40 |
2 216,65 |
36 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
127 104,92 |
r. 92109 |
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby |
3 962,37 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 120,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 582,37 |
r. 92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
5 983,10 |
12 586,89 |
6 353,41 |
1 000,00 |
0,00 |
5 939,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
1 407,40 |
2 216,65 |
6 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
56 522,55 |
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 894,08 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
3 505,50 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
56 384,05 |
r. 92601 |
Obiekty sportowe |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 894,08 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
3 505,50 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
56 384,05 |
Ogółem |
Wydatki |
20 062,37 |
32 983,10 |
30 586,89 |
29 506,25 |
14 894,08 |
46 984,47 |
34 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
16 914,41 |
13 907,40 |
19 216,65 |
46 984,47 |
19 075,69 |
0,00 |
365 116,31 |
z tego: |
Wydatki bieżące |
7 062,37 |
3 983,10 |
13 586,89 |
3 353,41 |
1 000,00 |
620,00 |
10 059,61 |
4 807,80 |
14 753,12 |
1 914,41 |
6 407,40 |
19 216,65 |
16 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
106 824,92 |
Wydatki majątkowe |
13 000,00 |
29 000,00 |
17 000,00 |
26 152,84 |
13 894,08 |
46 364,47 |
24 380,00 |
20 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
258 291,39 |
Zarządzenie nr F.120.22.2021