Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.26.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.702,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.702,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym 15,99 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice ),
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 862,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectwa Gronówko),
zgodnie z załącznikami
- nr 1
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 845,21	390 845,21	335 245,21	31 832,05	303 413,16	33 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 845,21	390 845,21	335 245,21	31 832,05	303 413,16	33 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	239 995,21	239 995,21	184 395,21	31 832,05	152 563,16	33 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 995,21	239 995,21	184 395,21	31 832,05	152 563,16	33 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 085 451,63	16 205 178,34	557 445,43	424 299,00	133 146,43	0,00	15 479 921,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 085 451,63	16 205 178,34	557 445,43	424 299,00	133 146,43	0,00	15 479 921,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 076 885,20	196 611,91	28 800,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 885,20	196 611,91	28 800,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 309 530,75	1 301 830,75	324 530,75	53 682,43	270 848,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 530,75	1 301 830,75	324 530,75	53 682,43	270 848,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 794 558,20	853 858,20	240 058,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	940 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 558,20	853 858,20	240 058,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	940 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 095 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 231 309,85	9 177 919,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 850 499,05	507 196,07	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 702,00	-2 702,00	-2 702,00	0,00	-2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 095 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 231 309,85	9 177 919,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 850 499,05	507 196,07	10 000,00	0,00


Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok																	Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa		Goniembice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	Transport	0,00	12 000,00	0,00	23 152,84	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 494,50	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	119 147,34
r. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	0,00	23 152,84	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 494,50	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	119 147,34
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
r. 75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Dział 754	Bezp.publ.i ochrona przeciwp.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
r. 75412	Ochotnicze straże pożarne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Dział 900	Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260,00
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 462,37	5 983,10	22 586,89	6 353,41	1 000,00	0,00	10 059,61	24 807,80	1 753,12	1 914,41	3 907,40	2 216,65	36 984,47	3 075,69	0,00	127 104,92
r. 92109	Domy i ośr.kult.świetlice i kluby	3 962,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	70 582,37
r. 92195	Pozostała działalność	2 500,00	5 983,10	12 586,89	6 353,41	1 000,00	0,00	5 939,61	4 807,80	1 753,12	1 914,41	1 407,40	2 216,65	6 984,47	3 075,69	0,00	56 522,55
Dział 926	Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 894,08	2 984,47	0,00	0,00	13 000,00	3 505,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	56 384,05
r. 92601	Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 894,08	2 984,47	0,00	0,00	13 000,00	3 505,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	56 384,05
Ogółem	Wydatki	20 062,37	32 983,10	30 586,89	29 506,25	14 894,08	46 984,47	34 439,61	24 807,80	14 753,12	16 914,41	13 907,40	19 216,65	46 984,47	19 075,69	0,00	365 116,31
z tego:	Wydatki bieżące	7 062,37	3 983,10	13 586,89	3 353,41	1 000,00	620,00	10 059,61	4 807,80	14 753,12	1 914,41	6 407,40	19 216,65	16 984,47	3 075,69	0,00	106 824,92
z tego:	Wydatki majątkowe	13 000,00	29 000,00	17 000,00	26 152,84	13 894,08	46 364,47	24 380,00	20 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00	258 291,39


																			Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021
Lp	Projekt	Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki
					Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 r.
								Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego:
											Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE
											Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego żródła finansowania:
											Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)		(12+16)	(13+14+15)				(17+18+19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki majątkowe razem	x		601 466,65	94 270,58	52 418,12	454 777,95	601 466,65	94 270,58	507 196,07	52 418,12	0,00	0,00	52 418,12	454 777,95	0,00	0,00	0,00	454 777,95
1.1	Program: WRPO 2014-2020	Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
	Oś Priotytetowa 4: Środowisko
	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	421 193,36	94 270,58	49 038,42	277 884,36	421 193,36	94 270,58	326 922,78	49 038,42	0,00	0,00	49 038,42	277 884,36	0,00	0,00	0,00	277 884,36
	z tego: 2021 r.			421 193,36	94 270,58	49 038,42	277 884,36	421 193,36	94 270,58	326 922,78	49 038,42	0,00	0,00	49 038,42	277 884,36	0,00	0,00	0,00	277 884,36
1.2	Program: WRPO 2014-2020	Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
	Priorytet 6: Rynek pracy
	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	180 273,29	0,00	3 379,70	176 893,59	180 273,29	0,00	180 273,29	3 379,70	0,00	0,00	3 379,70	176 893,59	0,00	0,00	0,00	176 893,59
	z tego: 2021 r.			180 273,29	0,00	3 379,70	176 893,59	180 273,29	0,00	180 273,29	3 379,70	0,00	0,00	3 379,70	176 893,59	0,00	0,00	0,00	176 893,59
2	Wydatki bieżące razem	x		215 355,91	33 364,00	7 127,00	174 864,91	215 355,91	33 364,00	181 991,91	7 127,00	0,00	0,00	7 127,00	174 864,91	0,00	0,00	0,00	174 864,91
2.1	Program: WRPO 2014-2020	Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
	Priorytet 6: Rynek pracy
	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	196 611,91	28 800,00	5 000,00	162 811,91	196 611,91	28 800,00	167 811,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	162 811,91	0,00	0,00	0,00	162 811,91
	z tego: 2021 r.			196 611,91	28 800,00	5 000,00	162 811,91	196 611,91	28 800,00	167 811,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	162 811,91	0,00	0,00	0,00	162 811,91
2.2	Program: WRPO 2014-2020	Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
	Oś Priotytetowa 4: Środowisko
	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	18 744,00	4 564,00	2 127,00	12 053,00	18 744,00	4 564,00	14 180,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00
	z tego: 2021 r.			18 744,00	4 564,00	2 127,00	12 053,00	18 744,00	4 564,00	14 180,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00

	RAZEM 2021			816 822,56	127 634,58	59 545,12	629 642,86	816 822,56	127 634,58	689 187,98	59 545,12	0,00	0,00	59 545,12	629 642,86	0,00	0,00	0,00	629 642,86
*	wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
**	środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zarządzenie nr F.120.26.2021

Metryka

sporządzono

2021-12-30 przez Tomków Magdalena

udostępniono

2022-01-18 00:00 przez Tomków Magdalena

zmodyfikowano

2022-01-18 09:42 przez Tomków Magdalena

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin

108