Zarządzenie nr F.120.1.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.525,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.525,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.000,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2022 z dnia 09.02.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.525,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 r.,
- nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 121,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1),
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.404,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.525,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 r.,
- nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 121,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1),
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.404,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.000,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2022 z dnia 09.02.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 171 679,00 0,00 1 525,00 173 204,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
171 679,00 0,00 1 525,00 173 204,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 1 525,00 1 525,00
bieżące razem: 39 474 536,00 0,00 1 525,00 39 476 061,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
majątkowe
majątkowe razem: 13 699 103,00 0,00 0,00 13 699 103,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 53 173 639,00 0,00 1 525,00 53 175 164,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
847 131,00 | 347 131,00 | 312 131,00 | 17 702,00 | 294 429,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
847 131,00 | 347 131,00 | 312 131,00 | 17 702,00 | 294 429,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
726 281,00 | 226 281,00 | 191 281,00 | 17 702,00 | 173 579,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
726 281,00 | 226 281,00 | 191 281,00 | 17 702,00 | 173 579,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 663 965,00 | 1 648 965,00 | 1 388 145,00 | 632 048,00 | 756 097,00 | 23 720,00 | 237 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 665 490,00 | 1 650 490,00 | 1 388 145,00 | 632 048,00 | 756 097,00 | 23 720,00 | 238 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 233,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
737 732,00 | 737 732,00 | 730 132,00 | 628 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
739 136,00 | 739 136,00 | 730 132,00 | 628 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 9 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 327 861,00 | 952 305,00 | 918 305,00 | 60 905,00 | 857 400,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 556,00 | 375 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 327 861,00 | 952 305,00 | 918 305,00 | 60 905,00 | 857 400,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 556,00 | 375 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
110 905,00 | 70 905,00 | 70 905,00 | 60 905,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
110 905,00 | 70 905,00 | 70 905,00 | 60 905,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
59 429 446,23 | 38 004 374,81 | 27 007 525,38 | 17 043 804,87 | 9 963 720,51 | 2 859 688,00 | 7 656 290,00 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 21 425 071,42 | 21 415 071,42 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 525,00 | 3 525,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
59 430 971,23 | 38 005 899,81 | 27 007 525,38 | 17 043 804,87 | 9 963 720,51 | 2 859 688,00 | 7 657 815,00 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 21 425 071,42 | 21 415 071,42 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2022 z dnia 09.02.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 1 525,00 1 525,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1 525,00 1 525,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 1 525,00 1 525,00
bieżące razem: 6 735 298,00 0,00 1 525,00 6 736 823,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 6 735 298,00 0,00 1 525,00 6 736 823,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 735 298,00 | 6 735 298,00 | 359 411,00 | 315 667,00 | 43 744,00 | 0,00 | 6 375 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 736 823,00 | 6 736 823,00 | 359 411,00 | 315 667,00 | 43 744,00 | 0,00 | 6 377 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |