Zarządzenie nr F.120.2.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.2.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 396,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 396,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.000,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.2.2022 z dnia 28.02.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 396,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 396,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 396,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 396,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.000,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.2.2022 z dnia 28.02.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 173 204,00 0,00 396,00 173 600,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
173 204,00 0,00 396,00 173 600,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 525,00 0,00 396,00 1 921,00
bieżące razem: 39 476 061,00 0,00 396,00 39 476 457,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
majątkowe
majątkowe razem: 13 699 103,00 0,00 0,00 13 699 103,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 53 175 164,00 0,00 396,00 53 175 560,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
5 871 633,26 | 5 760 633,26 | 5 383 533,26 | 4 202 250,00 | 1 181 283,26 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 871 633,26 | 5 760 633,26 | 5 383 533,26 | 4 202 250,00 | 1 181 283,26 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 665 490,00 | 1 650 490,00 | 1 388 145,00 | 632 048,00 | 756 097,00 | 23 720,00 | 238 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 665 886,00 | 1 650 886,00 | 1 388 145,00 | 632 048,00 | 756 097,00 | 23 720,00 | 239 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
739 136,00 | 739 136,00 | 730 132,00 | 628 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 9 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
739 532,00 | 739 532,00 | 730 132,00 | 628 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
59 430 971,23 | 38 005 899,81 | 27 007 525,38 | 17 043 804,87 | 9 963 720,51 | 2 859 688,00 | 7 657 815,00 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 21 425 071,42 | 21 415 071,42 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 396,00 | 2 396,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
59 431 367,23 | 38 006 295,81 | 27 007 525,38 | 17 043 804,87 | 9 963 720,51 | 2 859 688,00 | 7 658 211,00 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 21 425 071,42 | 21 415 071,42 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.2.2022 z dnia 28.02.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 525,00 0,00 396,00 1 921,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 525,00 0,00 396,00 1 921,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 525,00 0,00 396,00 1 921,00
bieżące razem: 6 736 823,00 0,00 396,00 6 737 219,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 6 736 823,00 0,00 396,00 6 737 219,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 921,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 736 823,00 | 6 736 823,00 | 359 411,00 | 315 667,00 | 43 744,00 | 0,00 | 6 377 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 737 219,00 | 6 737 219,00 | 359 411,00 | 315 667,00 | 43 744,00 | 0,00 | 6 377 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |