Zarządzenie nr F.120.4.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.4.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 255.000,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 255.000,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 23.053,44 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 23.053,44 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.4.2022 z dnia 28.03.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 255.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 255.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 23.053,44 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 23.053,44 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 23.053,44 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 23.053,44 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2022 z dnia 28.03.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 183 600,00 0,00 278 053,44 461 653,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
183 600,00 0,00 278 053,44 461 653,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 921,00 0,00 255 000,00 256 921,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 117 114,00 0,00 23 053,44 140 167,44
bieżące razem: 39 589 831,09 0,00 278 053,44 39 867 884,53
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
majątkowe
majątkowe razem: 13 799 103,00 0,00 0,00 13 799 103,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Ogółem: 53 388 934,09 0,00 278 053,44 53 666 987,53
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 283 465,65 0,00 0,00 283 465,65
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
1 665 886,00 | 1 650 886,00 | 1 388 145,00 | 632 048,00 | 756 097,00 | 23 720,00 | 239 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
278 053,44 | 278 053,44 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 273 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 943 939,44 | 1 928 939,44 | 1 393 145,00 | 635 280,00 | 757 865,00 | 23 720,00 | 512 074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
23 053,44 | 23 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
122 053,44 | 122 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
270 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
63 316 640,30 | 38 543 468,55 | 27 519 698,12 | 17 061 528,87 | 10 458 169,25 | 2 884 688,00 | 7 658 211,00 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 24 773 171,75 | 24 763 171,75 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
278 053,44 | 278 053,44 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 273 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
63 594 693,74 | 38 821 521,99 | 27 524 698,12 | 17 064 760,87 | 10 459 937,25 | 2 884 688,00 | 7 931 264,44 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 24 773 171,75 | 24 763 171,75 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2022 z dnia 28.03.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 921,00 0,00 255 000,00 256 921,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 921,00 0,00 255 000,00 256 921,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 921,00 0,00 255 000,00 256 921,00
bieżące razem: 6 736 990,00 0,00 255 000,00 6 991 990,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 6 736 990,00 0,00 255 000,00 6 991 990,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
1 921,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
256 921,00 | 256 921,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 251 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 736 990,00 | 6 736 990,00 | 359 182,00 | 315 198,00 | 43 984,00 | 0,00 | 6 377 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 991 990,00 | 6 991 990,00 | 364 182,00 | 318 430,00 | 45 752,00 | 0,00 | 6 627 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |