Zarządzenie nr F.120.6.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.6.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 622.510,94 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 622.510,94 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 345,00 zł,
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 25.228,00 zł,
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 58.345,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.6.2022 z dnia 22.04.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 622.510,94 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:
- FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 438.910,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 183.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 622.510,94 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:
- FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 438.910,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 183.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 345,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 345,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 25.228,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
c) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 728,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 58.345,00 zł następująco:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 58.345,00 zł,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 9.705,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc kwiecień 2022 r. w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rodz. 85395 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 48.640,00 zł na wydatki zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.6.2022 z dnia 22.04.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 137 106,50 0,00 438 910,94 576 017,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
137 106,50 0,00 438 910,94 576 017,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 438 910,94 438 910,94
852 Pomoc społeczna 533 273,44 0,00 183 600,00 716 873,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
533 273,44 0,00 183 600,00 716 873,44
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 256 921,00 0,00 183 600,00 440 521,00
bieżące razem: 41 164 048,13 0,00 622 510,94 41 786 559,07
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
majątkowe
majątkowe razem: 14 353 695,82 0,00 0,00 14 353 695,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Ogółem: 55 517 743,95 0,00 622 510,94 56 140 254,89
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 283 465,65 0,00 0,00 283 465,65
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
1 798 477,10 | 319 777,10 | 319 777,10 | 0,00 | 319 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 700,00 | 1 478 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 237 388,04 | 758 688,04 | 758 688,04 | 6 803,80 | 751 884,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 700,00 | 1 478 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 850,00 | 25 850,00 | 25 850,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
464 760,94 | 464 760,94 | 464 760,94 | 6 803,80 | 457 957,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
276 108,61 | 246 108,61 | 241 723,61 | 0,00 | 241 723,61 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-58 345,00 | -58 345,00 | -58 345,00 | 0,00 | -58 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
217 763,61 | 187 763,61 | 183 378,61 | 0,00 | 183 378,61 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
271 723,61 | 241 723,61 | 241 723,61 | 0,00 | 241 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-58 345,00 | -58 345,00 | -58 345,00 | 0,00 | -58 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
213 378,61 | 183 378,61 | 183 378,61 | 0,00 | 183 378,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
17 159 388,96 | 16 726 558,96 | 14 680 208,96 | 11 236 292,00 | 3 443 916,96 | 1 505 000,00 | 541 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-24 500,00 | -24 500,00 | -24 500,00 | -12 500,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 2 500,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
17 159 388,96 | 16 726 558,96 | 14 680 208,96 | 11 226 292,00 | 3 453 916,96 | 1 505 000,00 | 541 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
11 015 543,96 | 10 582 713,96 | 9 217 743,96 | 8 154 365,00 | 1 063 378,96 | 955 000,00 | 409 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
11 008 043,96 | 10 575 213,96 | 9 210 243,96 | 8 156 865,00 | 1 053 378,96 | 955 000,00 | 409 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 875 618,00 | 4 875 618,00 | 4 224 238,00 | 2 502 243,00 | 1 721 995,00 | 550 000,00 | 101 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 885 618,00 | 4 885 618,00 | 4 234 238,00 | 2 502 243,00 | 1 731 995,00 | 550 000,00 | 101 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
463 568,00 | 463 568,00 | 463 568,00 | 461 068,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
461 068,00 | 461 068,00 | 461 068,00 | 448 568,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 319 659,44 | 1 929 659,44 | 1 393 145,00 | 635 280,00 | 757 865,00 | 23 720,00 | 512 794,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
193 305,00 | 193 305,00 | 3 600,00 | 1 455,00 | 2 145,00 | 0,00 | 189 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 512 964,44 | 2 122 964,44 | 1 396 745,00 | 636 735,00 | 760 010,00 | 23 720,00 | 702 499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 705,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 425,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
645 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
183 600,00 | 183 600,00 | 3 600,00 | 1 455,00 | 2 145,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
828 600,00 | 438 600,00 | 8 600,00 | 4 687,00 | 3 913,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
45 900,00 | 45 900,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 44 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 640,00 | 48 640,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 48 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
94 540,00 | 94 540,00 | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 93 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
45 900,00 | 45 900,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 44 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 640,00 | 48 640,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 48 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
94 540,00 | 94 540,00 | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 93 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 927 378,28 | 8 756 545,34 | 993 818,91 | 721 405,87 | 272 413,04 | 0,00 | 7 561 855,00 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-728,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 927 378,28 | 8 756 545,34 | 994 546,91 | 721 405,87 | 273 141,04 | 0,00 | 7 561 127,00 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-728,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
25 000,00 | 25 000,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 24 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
66 642 545,62 | 40 086 767,74 | 27 515 241,87 | 17 064 760,87 | 10 450 481,00 | 2 907 688,00 | 9 182 966,44 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 26 555 777,88 | 26 545 777,88 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-83 573,00 | -83 573,00 | -82 845,00 | -12 500,00 | -70 345,00 | 0,00 | -728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
706 083,94 | 706 083,94 | 467 962,94 | 10 758,80 | 457 204,14 | 0,00 | 238 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
67 265 056,56 | 40 709 278,68 | 27 900 359,81 | 17 063 019,67 | 10 837 340,14 | 2 907 688,00 | 9 420 359,44 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 26 555 777,88 | 26 545 777,88 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.6.2022 z dnia 22.04.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 438 910,94 438 910,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 438 910,94 438 910,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 438 910,94 438 910,94
852 Pomoc społeczna 256 921,00 0,00 183 600,00 440 521,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
256 921,00 0,00 183 600,00 440 521,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 256 921,00 0,00 183 600,00 440 521,00
bieżące razem: 8 150 990,00 0,00 622 510,94 8 773 500,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 8 150 990,00 0,00 622 510,94 8 773 500,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
256 921,00 | 256 921,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 251 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
183 600,00 | 183 600,00 | 3 600,00 | 1 455,00 | 2 145,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
440 521,00 | 440 521,00 | 8 600,00 | 4 687,00 | 3 913,00 | 0,00 | 431 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
255 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 3 232,00 | 1 768,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
183 600,00 | 183 600,00 | 3 600,00 | 1 455,00 | 2 145,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
438 600,00 | 438 600,00 | 8 600,00 | 4 687,00 | 3 913,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 150 990,00 | 8 150 990,00 | 364 182,00 | 318 430,00 | 45 752,00 | 0,00 | 7 786 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
622 510,94 | 622 510,94 | 442 510,94 | 8 258,80 | 434 252,14 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 773 500,94 | 8 773 500,94 | 806 692,94 | 326 688,80 | 480 004,14 | 0,00 | 7 966 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |