Zarządzenie nr F.120.11.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.000,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 26.500,08 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Wilkowice.
§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2022 z dnia 13.07.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 17.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczenie 300 zł + obsługa zadania,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 17.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300 zł + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 26.500,08 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750- Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 20.051,42 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy (ZSP Lipno),
3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przeniesienie na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno na imprezy kulturalno-sportowe).
5. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienie wydatków na kwotę 198,66 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w całości czynsz dzierżawny Sołectwa Wyciążkowo na turniej piłki siatkowej im. Grzegorza Olejnika).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2,
- nr 4
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 22.000,00 zł następująco:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym dotację dla OSP Wilkowice na zakup kasków i defibrylatora.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2022 z dnia 13.07.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 370 735,76 0,00 17 000,00 1 387 735,76
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 370 735,76 0,00 17 000,00 1 387 735,76
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 704 951,91 0,00 17 000,00 721 951,91
bieżące razem: 43 758 214,74 0,00 17 000,00 43 775 214,74
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 679 765,65 0,00 0,00 679 765,65
majątkowe
majątkowe razem: 14 806 137,28 0,00 0,00 14 806 137,28
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 292 441,46 0,00 0,00 292 441,46
Ogółem: 58 564 352,02 0,00 17 000,00 58 581 352,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 972 207,11 0,00 0,00 972 207,11
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
6 385 014,15 | 5 925 572,69 | 5 548 472,69 | 4 203 181,09 | 1 345 291,60 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 385 014,15 | 5 925 572,69 | 5 548 472,69 | 4 203 181,09 | 1 345 291,60 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
4 894 037,81 | 4 444 596,35 | 4 399 696,35 | 3 675 976,77 | 723 719,58 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 441,46 | 449 441,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 894 037,81 | 4 444 596,35 | 4 399 696,35 | 3 675 976,77 | 723 719,58 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 441,46 | 449 441,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 119 131,00 | 389 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 141 131,00 | 411 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
986 281,00 | 256 281,00 | 178 281,00 | 17 702,00 | 160 579,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 008 281,00 | 278 281,00 | 178 281,00 | 17 702,00 | 160 579,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
276 108,61 | 246 108,61 | 241 723,61 | 0,00 | 241 723,61 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
254 108,61 | 224 108,61 | 219 723,61 | 0,00 | 219 723,61 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
271 723,61 | 241 723,61 | 241 723,61 | 0,00 | 241 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
249 723,61 | 219 723,61 | 219 723,61 | 0,00 | 219 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
17 907 141,41 | 17 274 311,41 | 15 201 244,79 | 11 595 699,50 | 3 605 545,29 | 1 518 703,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 830,00 | 632 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-20 051,42 | -20 051,42 | -20 051,42 | -20 051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 051,42 | 20 051,42 | 20 051,42 | 11 653,76 | 8 397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
17 907 141,41 | 17 274 311,41 | 15 201 244,79 | 11 587 301,84 | 3 613 942,95 | 1 518 703,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 830,00 | 632 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
192 146,00 | 192 146,00 | 192 146,00 | 93 013,50 | 99 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-20 051,42 | -20 051,42 | -20 051,42 | -20 051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 051,42 | 20 051,42 | 20 051,42 | 11 653,76 | 8 397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
192 146,00 | 192 146,00 | 192 146,00 | 84 615,84 | 107 530,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 643 094,85 | 2 178 094,85 | 1 387 245,00 | 636 735,00 | 750 510,00 | 33 720,00 | 757 129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 650 094,85 | 2 185 094,85 | 1 387 245,00 | 636 735,00 | 750 510,00 | 33 720,00 | 764 129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
35 025,00 | 35 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
42 025,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 137 936,61 | 1 137 936,61 | 13 996,61 | 0,00 | 13 996,61 | 0,00 | 627 640,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 9 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 147 936,61 | 1 147 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
1 137 936,61 | 1 137 936,61 | 13 996,61 | 0,00 | 13 996,61 | 0,00 | 627 640,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 9 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 147 936,61 | 1 147 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 815 711,00 | 964 155,00 | 930 155,00 | 60 905,00 | 869 250,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 556,00 | 851 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 815 711,00 | 964 155,00 | 930 155,00 | 60 905,00 | 869 250,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 556,00 | 851 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 398 556,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 398 556,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 573 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 73 510,00 | 316 217,36 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 573 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 73 510,00 | 316 217,36 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 10 070,00 | 101 833,21 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 10 070,00 | 101 833,21 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 881 829,14 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476 090,42 | 6 476 090,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-198,66 | -198,66 | -198,66 | 0,00 | -198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
198,66 | 198,66 | 198,66 | 0,00 | 198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 881 829,14 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476 090,42 | 6 476 090,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
192 498,66 | 192 498,66 | 61 498,66 | 2 200,00 | 59 298,66 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-198,66 | -198,66 | -198,66 | 0,00 | -198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
198,66 | 198,66 | 198,66 | 0,00 | 198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
192 498,66 | 192 498,66 | 61 498,66 | 2 200,00 | 59 298,66 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 627 164,28 | 43 057 944,94 | 28 889 026,15 | 17 441 134,85 | 11 447 891,30 | 2 965 391,62 | 10 120 076,85 | 703 450,32 | 0,00 | 380 000,00 | 28 569 219,34 | 28 559 219,34 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-48 500,08 | -48 500,08 | -48 500,08 | -26 051,42 | -22 448,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
65 500,08 | 65 500,08 | 26 892,08 | 17 653,76 | 9 238,32 | 22 000,00 | 16 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 644 164,28 | 43 074 944,94 | 28 867 418,15 | 17 432 737,19 | 11 434 680,96 | 2 987 391,62 | 10 136 684,85 | 703 450,32 | 0,00 | 380 000,00 | 28 569 219,34 | 28 559 219,34 | 10 000,00 | 0,00 |
Dział | ||||||
Rozdział | ||||||
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) | 1 360 688,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 345 688,00 | ||
600 | Transport i łączność | 271 968,00 | 0,00 | 0,00 | 271 968,00 | |
60004 | Loklany transport zbiorowy | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 146 968,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 | 121 968,00 | 121 968,00 | ||||
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeiem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie" | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej | 0,00 | 0,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzetu medycznego | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | 0,00 | 0,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 33 720,00 | 0,00 | 0,00 | 33 720,00 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | 23 720,00 | 23 720,00 | ||||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeiem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | 645 000,00 | 645 000,00 | ||||
92116 | Biblioteki | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | 370 000,00 | 370 000,00 | ||||
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) | 2 531 703,62 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 026 703,62 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | |
Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | 730 000,00 | 730 000,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 1 518 703,62 | 1 505 000,00 | 0,00 | 13 703,62 | |
80101 | Szkoły Podstawowe | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | 955 000,00 | 955 000,00 | ||||
80104 | Przedszkola | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | 550 000,00 | 550 000,00 | ||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 703,62 | 0,00 | 0,00 | 13 703,62 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | 13 703,62 | 13 703,62 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
Dotacja celowa z zakresu ekologii | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno | 0,00 | 0,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | |
Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 131 000,00 | 131 000,00 | ||||
Razem dotacje | 3 892 391,62 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 372 391,62 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 106 888,41 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 106 888,41 |
Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 |
r. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 930,95 | 5 975,82 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 9 618,82 | 6 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 5 500,00 | 16 632,97 | 3 808,09 | 8 275,43 | 122 891,23 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 2 384,45 | 14 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 51 387,49 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 16 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 71 503,74 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 72 000,00 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 72 000,00 |
r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem | Wydatki | 21 530,95 | 36 297,98 | 34 800,62 | 32 477,14 | 15 902,96 | 51 632,97 | 40 118,82 | 26 384,45 | 16 316,02 | 18 639,50 | 15 128,46 | 21 066,25 | 51 632,97 | 20 808,09 | 19 775,43 | 422 512,61 |
Wydatki bieżące | 4 530,95 | 7 297,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 15 132,97 | 10 118,82 | 6 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 21 066,25 | 22 632,97 | 3 808,09 | 9 775,43 | 139 012,61 | |
Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 36 500,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 283 500,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 107 656,00 | |||||
2700 | 107 656,00 | |||||
852 | 721 951,91 | |||||
2700 | 721 951,91 | |||||
829 607,91 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 14 222,91 | |||||
75095 | 14 222,91 | |||||
801 | 107 656,00 | |||||
80195 | 107 656,00 | |||||
852 | 42 025,00 | |||||
85231 | 42 025,00 | |||||
853 | 640 704,00 | |||||
85395 | 640 704,00 | |||||
855 | 25 000,00 | |||||
85595 | 25 000,00 | |||||
829 607,91 |