Zarządzenie nr F.120.19.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.19.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 198.636,15 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 198.636,15 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 99.684,00 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 99.684,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.19.2022 z dnia 18.10.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 198.636,15 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r.,
- nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 192.436,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 198.636,15 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r.,
- nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 192.436,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 99.684,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1) Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 28.782,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 70.902,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 13 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 99.684,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 28.782,00 zł na zadania wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP Goniembice 2.601,00 zł, ZSP Lipno 20.721,00 zł, ZSP Wilkowice 4.460,00 zł oraz UG Lipno 1.000,00 zł),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 57.552,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13.350,00zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2022 z dnia 18.10.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 576 117,44 0,00 192 436,15 768 553,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
576 117,44 0,00 192 436,15 768 553,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 438 910,94 0,00 192 436,15 631 347,09
758 Różne rozliczenia 11 087 616,41 0,00 28 782,00 11 116 398,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
11 087 616,41 0,00 28 782,00 11 116 398,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 276 182,00 0,00 28 782,00 304 964,00
852 Pomoc społeczna 7 875 098,21 0,00 70 902,00 7 946 000,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 875 098,21 0,00 70 902,00 7 946 000,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 989 882,21 0,00 70 902,00 1 060 784,21
855 Rodzina 8 594 138,61 0,00 6 200,00 8 600 338,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 594 138,61 0,00 6 200,00 8 600 338,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 767 001,00 0,00 6 200,00 2 773 201,00
bieżące razem: 51 686 938,61 0,00 298 320,15 51 985 258,76
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 705 149,08 0,00 0,00 705 149,08
majątkowe
majątkowe razem: 3 472 966,09 0,00 0,00 3 472 966,09
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 540 051,37 0,00 0,00 540 051,37
Ogółem: 55 159 904,70 0,00 298 320,15 55 458 224,85
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
2 226 388,04 | 781 688,04 | 778 688,04 | 6 803,80 | 771 884,24 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 700,00 | 1 444 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 436,15 | 192 436,15 | 192 436,15 | 2 140,68 | 190 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 418 824,19 | 974 124,19 | 971 124,19 | 8 944,48 | 962 179,71 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 700,00 | 1 444 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
464 760,94 | 464 760,94 | 464 760,94 | 6 803,80 | 457 957,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 436,15 | 192 436,15 | 192 436,15 | 2 140,68 | 190 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
657 197,09 | 657 197,09 | 657 197,09 | 8 944,48 | 648 252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
18 887 067,41 | 18 243 237,41 | 15 868 286,79 | 11 701 221,55 | 4 167 065,24 | 1 820 587,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
28 782,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 7 703,00 | 21 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
18 915 849,41 | 18 272 019,41 | 15 897 068,79 | 11 708 924,55 | 4 188 144,24 | 1 820 587,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
360 672,00 | 360 672,00 | 360 672,00 | 169 519,55 | 191 152,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
28 782,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 7 703,00 | 21 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
389 454,00 | 389 454,00 | 389 454,00 | 177 222,55 | 212 231,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 386 304,61 | 1 386 304,61 | 15 112,61 | 0,00 | 15 112,61 | 0,00 | 870 892,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 552,00 | 57 552,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 57 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 443 856,61 | 1 443 856,61 | 15 304,61 | 0,00 | 15 304,61 | 0,00 | 928 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 386 304,61 | 1 386 304,61 | 15 112,61 | 0,00 | 15 112,61 | 0,00 | 870 892,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 552,00 | 57 552,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 57 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 443 856,61 | 1 443 856,61 | 15 304,61 | 0,00 | 15 304,61 | 0,00 | 928 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 456 541,28 | 9 285 721,34 | 1 024 835,02 | 732 416,87 | 292 418,15 | 0,00 | 8 053 736,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 550,00 | 19 550,00 | 6 734,00 | 0,00 | 6 734,00 | 0,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 476 091,28 | 9 305 271,34 | 1 031 569,02 | 732 416,87 | 299 152,15 | 0,00 | 8 066 552,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 287,00 | 44 287,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 42 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 350,00 | 13 350,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 637,00 | 57 637,00 | 2 114,00 | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 | 55 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 306 716,96 | 51 428 555,29 | 30 012 174,35 | 17 627 653,10 | 12 384 521,25 | 3 289 275,62 | 16 913 050,00 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 878 161,67 | 16 868 161,67 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
298 320,15 | 298 320,15 | 228 144,15 | 9 843,68 | 218 300,47 | 0,00 | 70 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 605 037,11 | 51 726 875,44 | 30 240 318,50 | 17 637 496,78 | 12 602 821,72 | 3 289 275,62 | 16 983 226,00 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 878 161,67 | 16 868 161,67 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2022 z dnia 18.10.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 438 910,94 0,00 192 436,15 631 347,09
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
438 910,94 0,00 192 436,15 631 347,09
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 438 910,94 0,00 192 436,15 631 347,09
855 Rodzina 8 326 140,00 0,00 6 200,00 8 332 340,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
8 326 140,00 0,00 6 200,00 8 332 340,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 767 001,00 0,00 6 200,00 2 773 201,00
bieżące razem: 9 419 130,45 0,00 198 636,15 9 617 766,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 9 419 130,45 0,00 198 636,15 9 617 766,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 436,15 | 192 436,15 | 192 436,15 | 2 140,68 | 190 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
631 347,09 | 631 347,09 | 631 347,09 | 8 944,48 | 622 402,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
438 910,94 | 438 910,94 | 438 910,94 | 6 803,80 | 432 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 436,15 | 192 436,15 | 192 436,15 | 2 140,68 | 190 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
631 347,09 | 631 347,09 | 631 347,09 | 8 944,48 | 622 402,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 326 140,00 | 8 326 140,00 | 317 079,00 | 263 878,00 | 53 201,00 | 0,00 | 8 009 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 332 340,00 | 8 332 340,00 | 323 279,00 | 263 878,00 | 59 401,00 | 0,00 | 8 009 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 418 570,02 | 9 418 570,02 | 913 142,40 | 343 519,80 | 569 622,60 | 13 703,62 | 8 491 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
198 636,15 | 198 636,15 | 198 636,15 | 2 140,68 | 196 495,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 617 206,17 | 9 617 206,17 | 1 111 778,55 | 345 660,48 | 766 118,07 | 13 703,62 | 8 491 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 304 964,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 304 964,00 | |||||
852 | 1 060 784,21 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 1 060 784,21 | |||||
1 365 748,21 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 14 998,21 | |||||
75095 | 14 998,21 | |||||
801 | 304 964,00 | |||||
80195 | 304 964,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 932 624,00 | |||||
85395 | 932 624,00 | |||||
855 | 57 637,00 | |||||
85595 | 57 637,00 | |||||
1 365 748,21 |