Zarządzenie nr F.120.23.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.23.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 213.371,39 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 213.371,39 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 698,45 zł,
4) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 409.480,00 zł,
5) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 409.480,00 zł,
6) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 68.535,91 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 213.371,39 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, oraz na realizację świadczeń rodzinnych na p[odstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 171,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
c) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 213.371,39 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, oraz na realizację świadczeń rodzinnych na p[odstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 171,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
c) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 698,45 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 679,29 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
b) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 19,16 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 409.480,00 zł.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 9.480,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r., w tym na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych,
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 409.480,00 zł.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9.480,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych,
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 68.535,91 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków na kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 4.862,92 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków na kwotę 142,03 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 7.230,96 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (kwota 7.230,96 zł fundusz sołecki Sołectw: Goniembice, Gronówko, Klonówiec, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Smyczyna, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo i Żakowo w ramach przedsięwzięć pn.: „Imprezy kulturalno-sportowe”).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 2 046 000,21 -1 800,00 9 480,00 2 053 680,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 046 000,21 -1 800,00 9 480,00 2 053 680,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 712 243,00 -1 800,00 0,00 710 443,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 060 784,21 0,00 9 480,00 1 070 264,21
855 Rodzina 8 600 338,61 0,00 215 171,39 8 815 510,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 600 338,61 0,00 215 171,39 8 815 510,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 773 201,00 0,00 215 171,39 2 988 372,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 425,20 0,00 400 000,00 474 425,20
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
74 425,20 0,00 400 000,00 474 425,20
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
bieżące razem: 55 594 404,59 -1 800,00 624 651,39 56 217 255,98
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 705 149,08 0,00 0,00 705 149,08
majątkowe
majątkowe razem: 3 472 966,09 0,00 0,00 3 472 966,09
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 540 051,37 0,00 0,00 540 051,37
Ogółem: 59 067 370,68 -1 800,00 624 651,39 59 690 222,07
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
6 280 763,81 | 5 982 927,35 | 5 579 630,35 | 4 209 564,39 | 1 370 065,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 297 836,46 | 287 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 280 763,81 | 5 982 927,35 | 5 579 630,35 | 4 209 564,39 | 1 370 065,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 297 836,46 | 287 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
309 020,00 | 309 020,00 | 306 620,00 | 290 321,09 | 16 298,91 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
309 020,00 | 309 020,00 | 306 620,00 | 290 321,09 | 16 298,91 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 950 489,53 | 18 306 659,53 | 15 932 608,91 | 11 708 924,55 | 4 223 684,36 | 1 820 587,62 | 553 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-54 300,00 | -54 300,00 | -54 300,00 | -52 000,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
54 300,00 | 54 300,00 | 53 000,00 | 52 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 950 489,53 | 18 306 659,53 | 15 931 308,91 | 11 708 924,55 | 4 222 384,36 | 1 820 587,62 | 554 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 707 695,33 | 11 103 865,33 | 9 582 114,33 | 8 410 750,00 | 1 171 364,33 | 1 102 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -7 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 752 695,33 | 11 148 865,33 | 9 627 114,33 | 8 455 750,00 | 1 171 364,33 | 1 102 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 537 739,00 | 5 497 739,00 | 4 689 143,00 | 2 555 268,00 | 2 133 875,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 492 739,00 | 5 452 739,00 | 4 644 143,00 | 2 510 268,00 | 2 133 875,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
591 300,00 | 591 300,00 | 561 300,00 | 0,00 | 561 300,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
591 300,00 | 591 300,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 064 027,00 | 2 468 027,00 | 1 357 539,00 | 654 707,00 | 702 832,00 | 33 720,00 | 1 076 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-6 662,92 | -6 662,92 | -980,92 | -600,00 | -380,92 | 0,00 | -5 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4 862,92 | 4 862,92 | 4 862,92 | 0,00 | 4 862,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 062 227,00 | 2 466 227,00 | 1 361 421,00 | 654 107,00 | 707 314,00 | 33 720,00 | 1 071 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
755 332,00 | 755 332,00 | 744 132,00 | 642 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-6 662,92 | -6 662,92 | -980,92 | -600,00 | -380,92 | 0,00 | -5 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4 862,92 | 4 862,92 | 4 862,92 | 0,00 | 4 862,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
753 532,00 | 753 532,00 | 748 014,00 | 642 073,00 | 105 941,00 | 0,00 | 5 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 476 091,28 | 9 305 271,34 | 1 031 569,02 | 732 416,87 | 299 152,15 | 0,00 | 8 066 552,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-840,48 | -840,48 | -840,48 | 0,00 | -840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
225 491,87 | 225 491,87 | 22 152,58 | 18 369,00 | 3 783,58 | 0,00 | 203 339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 700 742,67 | 9 529 922,73 | 1 052 881,12 | 750 785,87 | 302 095,25 | 0,00 | 8 269 891,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 19 179,00 | 9 300,00 | 9 879,00 | 0,00 | 5 539 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-679,29 | -679,29 | -679,29 | 0,00 | -679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
679,29 | 679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 18 499,71 | 9 300,00 | 9 199,71 | 0,00 | 5 540 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 738 924,00 | 2 738 924,00 | 269 823,00 | 254 578,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 469 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-19,16 | -19,16 | -19,16 | 0,00 | -19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
212 019,16 | 212 019,16 | 18 388,16 | 18 369,00 | 19,16 | 0,00 | 193 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
377,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
171,39 | 171,39 | 171,39 | 0,00 | 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
548,39 | 548,39 | 548,39 | 0,00 | 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
71 899,00 | 71 899,00 | 70 931,00 | 62 082,00 | 8 849,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-142,03 | -142,03 | -142,03 | 0,00 | -142,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
142,03 | 142,03 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
71 899,00 | 71 899,00 | 70 931,00 | 62 082,00 | 8 849,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
57 637,00 | 57 637,00 | 2 114,00 | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 | 55 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 480,00 | 9 480,00 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 9 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
67 117,00 | 67 117,00 | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 | 0,00 | 64 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 815 535,15 | 964 929,65 | 930 929,65 | 60 905,00 | 870 024,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 26 946,00 | 373 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 215 535,15 | 1 364 929,65 | 1 330 929,65 | 87 851,00 | 1 243 078,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 26 946,00 | 373 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 26 946,00 | 378 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 601 283,32 | 1 433 783,32 | 410 783,32 | 72 422,90 | 338 360,42 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 500,00 | 1 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 230,96 | -8 230,96 | -8 230,96 | -1 179,03 | -7 051,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 230,96 | 8 230,96 | 8 230,96 | 1 000,00 | 7 230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 601 283,32 | 1 433 783,32 | 410 783,32 | 72 243,87 | 338 539,45 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 500,00 | 1 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 045 185,61 | 931 685,61 | 286 685,61 | 63 440,00 | 223 245,61 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 500,00 | 1 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 046 185,61 | 932 685,61 | 287 685,61 | 64 440,00 | 223 245,61 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 500,00 | 1 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
175 597,71 | 121 597,71 | 113 597,71 | 8 982,90 | 104 614,81 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 230,96 | -8 230,96 | -8 230,96 | -1 179,03 | -7 051,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 230,96 | 7 230,96 | 7 230,96 | 0,00 | 7 230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
174 597,71 | 120 597,71 | 112 597,71 | 7 803,87 | 104 793,84 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
69 325 764,37 | 52 418 253,20 | 30 386 910,26 | 17 660 418,78 | 12 726 491,48 | 3 289 275,62 | 17 528 012,00 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 907 511,17 | 16 897 511,17 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
-71 034,36 | -71 034,36 | -65 352,36 | -53 779,03 | -11 573,33 | 0,00 | -5 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
693 885,75 | 693 885,75 | 489 246,46 | 98 315,00 | 390 931,46 | 0,00 | 204 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
69 948 615,76 | 53 041 104,59 | 30 810 804,36 | 17 704 954,75 | 13 105 849,61 | 3 289 275,62 | 17 726 969,29 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 907 511,17 | 16 897 511,17 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 712 243,00 -1 800,00 0,00 710 443,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
712 243,00 -1 800,00 0,00 710 443,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 712 243,00 -1 800,00 0,00 710 443,00
855 Rodzina 8 332 340,00 0,00 215 171,39 8 547 511,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
8 332 340,00 0,00 215 171,39 8 547 511,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 773 201,00 0,00 215 171,39 2 988 372,39
bieżące razem: 9 855 280,72 -1 800,00 215 171,39 10 068 652,11
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 9 855 280,72 -1 800,00 215 171,39 10 068 652,11
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
712 243,00 | 712 243,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 698 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
710 443,00 | 710 443,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 696 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 332 340,00 | 8 332 340,00 | 323 279,00 | 263 878,00 | 59 401,00 | 0,00 | 8 009 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-698,45 | -698,45 | -698,45 | 0,00 | -698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
215 869,84 | 215 869,84 | 21 559,55 | 18 369,00 | 3 190,55 | 0,00 | 194 310,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 547 511,39 | 8 547 511,39 | 344 140,10 | 282 247,00 | 61 893,10 | 0,00 | 8 203 371,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 19 179,00 | 9 300,00 | 9 879,00 | 0,00 | 5 539 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-679,29 | -679,29 | -679,29 | 0,00 | -679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
679,29 | 679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 18 499,71 | 9 300,00 | 9 199,71 | 0,00 | 5 540 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 738 924,00 | 2 738 924,00 | 269 823,00 | 254 578,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 469 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-19,16 | -19,16 | -19,16 | 0,00 | -19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
212 019,16 | 212 019,16 | 18 388,16 | 18 369,00 | 19,16 | 0,00 | 193 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
377,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
171,39 | 171,39 | 171,39 | 0,00 | 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548,39 | 548,39 | 548,39 | 0,00 | 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 854 720,29 | 9 854 720,29 | 1 133 606,67 | 364 832,48 | 768 774,19 | 13 703,62 | 8 707 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-2 498,45 | -2 498,45 | -698,45 | 0,00 | -698,45 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
215 869,84 | 215 869,84 | 21 559,55 | 18 369,00 | 3 190,55 | 0,00 | 194 310,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 068 091,68 | 10 068 091,68 | 1 154 467,77 | 383 201,48 | 771 266,29 | 13 703,62 | 8 899 920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
r. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 930,95 | 5 975,82 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 10 313,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 5 861,46 | 7 632,97 | 3 808,09 | 8 275,43 | 124 947,19 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 12 384,45 | 14 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 361,46 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 65 748,95 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 3 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 694,50 | 4 000,00 | 2 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 7 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 59 198,24 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem | Wydatki | 21 530,95 | 36 297,98 | 34 800,62 | 32 477,14 | 15 902,96 | 51 632,97 | 40 118,82 | 26 384,45 | 16 316,02 | 18 639,50 | 15 128,46 | 21 066,25 | 51 632,97 | 20 808,09 | 19 775,43 | 422 512,61 |
Wydatki bieżące | 4 530,95 | 7 297,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 15 902,96 | 15 388,97 | 10 813,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 21 066,25 | 25 632,97 | 3 808,09 | 9 775,43 | 167 963,11 | |
Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 36 244,00 | 29 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 254 549,50 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 304 964,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 304 964,00 | |||||
852 | 1 070 264,21 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 1 070 264,21 | |||||
1 375 228,21 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 14 998,21 | |||||
75095 | 14 998,21 | |||||
801 | 304 964,00 | |||||
80195 | 304 964,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 932 624,00 | |||||
85395 | 932 624,00 | |||||
855 | 67 117,00 | |||||
85595 | 67 117,00 | |||||
1 375 228,21 |