Zarządzenie nr F.120.24.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.24.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 13 ust. 3, ust. 5 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.595,29 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.595,29 zł,
3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10.200,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 10.200,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 51.042,46 zł,
6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 51.042,46 zł,
7) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 44.996,02 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.24.2022 z dnia 29.11.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 3.595,29 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 3.595,29 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 3.595,29 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 3.595,29 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 10.200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 10.200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 51.042,46 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1) Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 28.611,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 22.431,46 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 4, art. 5 oraz 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 8
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 51.042,46 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 319,46 zł na zadania wynikające z art.4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 28.611,00 zł na zadania wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP Goniembice 2.598,00 zł, ZSP Lipno 20.425,00 zł, ZSP Wilkowice 4.588,00 zł oraz UG Lipno 1.000,00 zł),
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 22.112,00 zł na zadania wynikające z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 8
do niniejszego zarządzenia.
VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 44.996,02 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 8.100,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 11.257,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.100,00 zł,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków na kwotę 6.100,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90095 – Pozostałą działalność – przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 39,02 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectw: Górka Duchowna i Mórkowo w ramach przedsięwzięć pn.: „Imprezy kulturalno-sportowe”).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
- nr 7
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2022 z dnia 29.11.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 11 116 398,41 0,00 28 611,00 11 145 009,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
11 116 398,41 0,00 28 611,00 11 145 009,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 304 964,00 0,00 28 611,00 333 575,00
801 Oświata i wychowanie 749 144,20 0,00 3 595,29 752 739,49
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
749 144,20 0,00 3 595,29 752 739,49
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 372,20 0,00 3 595,29 94 967,49
852 Pomoc społeczna 2 053 680,21 -10 200,00 22 431,46 2 065 911,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 053 680,21 -10 200,00 22 431,46 2 065 911,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 208 408,00 -10 200,00 0,00 198 208,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 070 264,21 0,00 22 431,46 1 092 695,67
bieżące razem: 56 478 457,92 -10 200,00 54 637,75 56 522 895,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 731 240,42 0,00 0,00 731 240,42
majątkowe
majątkowe razem: 3 333 874,75 0,00 0,00 3 333 874,75
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 513 960,03 0,00 0,00 513 960,03
Ogółem: 59 812 332,67 -10 200,00 54 637,75 59 856 770,42
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 313 709,41 | 6 041 964,29 | 5 612 575,95 | 4 209 564,39 | 1 403 011,56 | 0,00 | 386 692,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -4700,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 819,46 | 9 819,46 | 9 019,46 | 8 275,86 | 743,60 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 314 028,87 | 6 042 283,75 | 5 612 095,41 | 4 213 140,25 | 1 398 955,16 | 0,00 | 387 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
4 804 357,77 | 4 542 612,65 | 4 445 424,31 | 3 666 384,77 | 779 039,54 | 0,00 | 54 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 261 745,12 | 261 745,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -4 200,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 800 157,77 | 4 538 412,65 | 4 441 224,31 | 3 666 184,77 | 775 039,54 | 0,00 | 54 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 261 745,12 | 261 745,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
309 020,00 | 309 020,00 | 306 620,00 | 290 321,09 | 16 298,91 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -500,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 500,00 | 5 500,00 | 4 700,00 | 4 200,00 | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
313 220,00 | 313 220,00 | 310 020,00 | 294 021,09 | 15 998,91 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
591 425,21 | 581 425,21 | 494 725,21 | 32 669,96 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
319,46 | 319,46 | 319,46 | 75,86 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
591 744,67 | 581 744,67 | 495 044,67 | 32 745,82 | 462 298,85 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
19 137 754,53 | 18 493 924,53 | 16 021 708,91 | 11 708 924,55 | 4 312 784,36 | 1 911 087,62 | 561 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-19 357,00 | -19 357,00 | -19 357,00 | 0,00 | -19 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
51 563,29 | 51 563,29 | 50 674,38 | 19 758,00 | 30 916,38 | 888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 169 960,82 | 18 526 130,82 | 16 053 026,29 | 11 728 682,55 | 4 324 343,74 | 1 911 976,53 | 561 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 886 095,33 | 11 282 265,33 | 9 687 514,33 | 8 455 750,00 | 1 231 764,33 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-11 257,00 | -11 257,00 | -11 257,00 | 0,00 | -11 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 357,00 | 19 357,00 | 19 357,00 | 0,00 | 19 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 894 195,33 | 11 290 365,33 | 9 695 614,33 | 8 455 750,00 | 1 239 864,33 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 540 239,00 | 5 500 239,00 | 4 674 143,00 | 2 510 268,00 | 2 163 875,00 | 722 200,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-8 100,00 | -8 100,00 | -8 100,00 | 0,00 | -8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 532 139,00 | 5 492 139,00 | 4 666 043,00 | 2 510 268,00 | 2 155 775,00 | 722 200,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
91 372,20 | 91 372,20 | 77 668,58 | 0,00 | 77 668,58 | 13 703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 595,29 | 3 595,29 | 2 706,38 | 0,00 | 2 706,38 | 888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
94 967,49 | 94 967,49 | 80 374,96 | 0,00 | 80 374,96 | 14 592,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
389 454,00 | 389 454,00 | 389 454,00 | 177 222,55 | 212 231,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
28 611,00 | 28 611,00 | 28 611,00 | 19 758,00 | 8 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
418 065,00 | 418 065,00 | 418 065,00 | 196 980,55 | 221 084,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 912 227,00 | 2 316 227,00 | 1 271 421,00 | 654 107,00 | 617 314,00 | 33 720,00 | 1 011 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 902 027,00 | 2 306 027,00 | 1 271 421,00 | 654 107,00 | 617 314,00 | 33 720,00 | 1 000 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
7 921 056,61 | 7 921 056,61 | 162 504,61 | 72 450,00 | 90 054,61 | 0,00 | 7 258 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 112,00 | 22 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7 943 168,61 | 7 943 168,61 | 162 616,61 | 72 450,00 | 90 166,61 | 0,00 | 7 280 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7 921 056,61 | 7 921 056,61 | 162 504,61 | 72 450,00 | 90 054,61 | 0,00 | 7 258 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 112,00 | 22 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7 943 168,61 | 7 943 168,61 | 162 616,61 | 72 450,00 | 90 166,61 | 0,00 | 7 280 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 700 742,67 | 9 529 922,73 | 1 052 881,12 | 750 785,87 | 302 095,25 | 0,00 | 8 269 891,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 700 742,67 | 9 529 922,73 | 1 052 881,12 | 750 785,87 | 302 095,25 | 0,00 | 8 269 891,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
959 853,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
959 853,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 215 535,15 | 1 364 929,65 | 1 330 929,65 | 87 851,00 | 1 243 078,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 215 535,15 | 1 364 929,65 | 1 330 929,65 | 87 851,00 | 1 243 078,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 26 946,00 | 378 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 26 946,00 | 378 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 624 583,32 | 1 457 083,32 | 418 783,32 | 72 243,87 | 346 539,45 | 1 030 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 500,00 | 1 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-39,02 | -39,02 | -39,02 | 0,00 | -39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39,02 | 39,02 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 624 583,32 | 1 457 083,32 | 418 783,32 | 72 243,87 | 346 539,45 | 1 030 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 500,00 | 1 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
176 597,71 | 122 597,71 | 114 597,71 | 7 803,87 | 106 793,84 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-39,02 | -39,02 | -39,02 | 0,00 | -39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39,02 | 39,02 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
176 597,71 | 122 597,71 | 114 597,71 | 7 803,87 | 106 793,84 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 070 726,36 | 53 189 306,53 | 30 872 749,96 | 17 706 754,75 | 13 165 995,21 | 3 395 075,62 | 17 681 334,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 881 419,83 | 16 871 419,83 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-55 196,02 | -55 196,02 | -44 996,02 | -4 700,00 | -40 296,02 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
99 633,77 | 99 633,77 | 75 944,86 | 28 033,86 | 47 911,00 | 888,91 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 115 164,11 | 53 233 744,28 | 30 903 698,80 | 17 730 088,61 | 13 173 610,19 | 3 395 964,53 | 17 693 934,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 881 419,83 | 16 871 419,83 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.24.2022 z dnia 29.11.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 91 372,20 0,00 3 595,29 94 967,49
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
91 372,20 0,00 3 595,29 94 967,49
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 372,20 0,00 3 595,29 94 967,49
bieżące razem: 10 068 652,11 0,00 3 595,29 10 072 247,40
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 10 068 652,11 0,00 3 595,29 10 072 247,40
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
91 372,20 | 91 372,20 | 77 668,58 | 0,00 | 77 668,58 | 13 703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 595,29 | 3 595,29 | 2 706,38 | 0,00 | 2 706,38 | 888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
94 967,49 | 94 967,49 | 80 374,96 | 0,00 | 80 374,96 | 14 592,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
91 372,20 | 91 372,20 | 77 668,58 | 0,00 | 77 668,58 | 13 703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 595,29 | 3 595,29 | 2 706,38 | 0,00 | 2 706,38 | 888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
94 967,49 | 94 967,49 | 80 374,96 | 0,00 | 80 374,96 | 14 592,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 068 091,68 | 10 068 091,68 | 1 154 467,77 | 383 201,48 | 771 266,29 | 13 703,62 | 8 899 920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 595,29 | 3 595,29 | 2 706,38 | 0,00 | 2 706,38 | 888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 071 686,97 | 10 071 686,97 | 1 157 174,15 | 383 201,48 | 773 972,67 | 14 592,53 | 8 899 920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | ||||||
Rozdział | ||||||
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) | 1 375 988,00 | 1 030 300,00 | 0,00 | 345 688,00 | ||
600 | Transport i łączność | 271 968,00 | 0,00 | 0,00 | 271 968,00 | |
60004 | Loklany transport zbiorowy | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 146 968,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 | 121 968,00 | 121 968,00 | ||||
Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeiem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie" | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej | 0,00 | 0,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzetu medycznego | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 33 720,00 | 0,00 | 0,00 | 33 720,00 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | 23 720,00 | 23 720,00 | ||||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeiem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 1 030 300,00 | 1 030 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 300,00 | 660 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | 660 300,00 | 660 300,00 | ||||
92116 | Biblioteki | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | 370 000,00 | 370 000,00 | ||||
Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) | 2 924 976,53 | 1 897 384,00 | 0,00 | 1 027 592,53 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | |
Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | 730 000,00 | 730 000,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 1 911 976,53 | 1 897 384,00 | 0,00 | 14 592,53 | |
80101 | Szkoły Podstawowe | 1 175 184,00 | 1 175 184,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | 1 175 184,00 | 1 175 184,00 | ||||
80104 | Przedszkola | 722 200,00 | 722 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | 722 200,00 | 722 200,00 | ||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 592,53 | 0,00 | 0,00 | 14 592,53 | |
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | 14 592,53 | 14 592,53 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
Dotacja celowa z zakresu ekologii | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | |
Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 131 000,00 | 131 000,00 | ||||
Razem dotacje | 4 300 964,53 | 2 927 684,00 | 0,00 | 1 373 280,53 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
r. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 930,95 | 5 975,82 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 10 313,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 5 861,46 | 7 632,97 | 3 808,09 | 8 275,43 | 124 947,19 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 12 384,45 | 12 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 361,46 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 63 748,95 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 3 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 694,50 | 4 000,00 | 4 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 7 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 61 198,24 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem | Wydatki | 21 530,95 | 36 297,98 | 34 800,62 | 32 477,14 | 15 902,96 | 51 632,97 | 40 118,82 | 26 384,45 | 16 316,02 | 18 639,50 | 15 128,46 | 21 066,25 | 51 632,97 | 20 808,09 | 19 775,43 | 422 512,61 |
Wydatki bieżące | 4 530,95 | 7 297,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 15 902,96 | 15 388,97 | 10 813,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 21 066,25 | 25 632,97 | 3 808,09 | 9 775,43 | 167 963,11 | |
Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 36 244,00 | 29 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 254 549,50 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 748 565,06 | 219 904,85 | 249 879,70 | 278 780,51 | 748 565,06 | 219 904,85 | 528 660,21 | 249 879,70 | 0,00 | 0,00 | 249 879,70 | 278 780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 780,51 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 120 819,94 | 90 404,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 819,94 | 90 404,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 120 819,94 | 90 404,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 819,94 | 90 404,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" | 80101 | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 160 745,12 | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 160 745,12 | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 1 003 142,37 | 185 962,75 | 77 311,85 | 739 867,77 | 1 003 142,37 | 185 962,75 | 817 179,62 | 10 278,89 | 0,00 | 0,00 | 10 278,89 | 739 867,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 867,77 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
z tego: 2022 r. | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2022 | 1 751 707,43 | 405 867,60 | 327 191,55 | 1 018 648,28 | 1 751 707,43 | 405 867,60 | 1 345 839,83 | 260 158,59 | 0,00 | 0,00 | 260 158,59 | 1 018 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 648,28 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 333 575,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 333 575,00 | |||||
852 | 1 092 695,67 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 1 092 695,67 | |||||
1 426 270,67 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 15 317,67 | |||||
75095 | 15 317,67 | |||||
801 | 333 575,00 | |||||
80195 | 333 575,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 954 736,00 | |||||
85395 | 954 736,00 | |||||
855 | 67 117,00 | |||||
85595 | 67 117,00 | |||||
1 426 270,67 | ||||||