Zarządzenie nr F.120.26.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 193,46 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 193,46 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 56.674,00 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 56.674,00 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 52.493,99 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2022 z dnia 16.12.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 193,46 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 193,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 193,46 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 193,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 56.674,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1) Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 23.284,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 33.390,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (składka zdrowotna od świadczeń, świadczenia rodzinne oraz stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 7
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 56.674,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.284,00 zł na zadania wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP Goniembice 939,00 zł, ZSP Lipno 16.705,00 zł, ZSP Wilkowice 4.140,00 zł oraz UG Lipno 1.500,00 zł),
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy),
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.390,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składka zdrowotna od świadczeń oraz świadczenia rodzinne),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 7
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 52.493,99 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - przeniesienie wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie” na kwotę 1.000,00 zł,
2. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 384,43 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 138,03 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.095,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 9.420,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 21.095,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 8.429,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków na kwotę 27,53 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2022 z dnia 16.12.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 11 164 578,41 0,00 23 284,00 11 187 862,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
11 164 578,41 0,00 23 284,00 11 187 862,41
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 333 575,00 0,00 23 284,00 356 859,00
852 Pomoc społeczna 2 076 736,67 0,00 33 390,00 2 110 126,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 076 736,67 0,00 33 390,00 2 110 126,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 092 695,67 0,00 33 390,00 1 126 085,67
855 Rodzina 8 815 510,00 0,00 193,46 8 815 703,46
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 815 510,00 0,00 193,46 8 815 703,46
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 988 372,39 0,00 193,46 2 988 565,85
bieżące razem: 56 915 078,86 0,00 56 867,46 56 971 946,32
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 731 240,42 0,00 0,00 731 240,42
majątkowe
majątkowe razem: 3 342 824,75 0,00 0,00 3 342 824,75
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 513 960,03 0,00 0,00 513 960,03
Ogółem: 60 257 903,61 0,00 56 867,46 60 314 771,07
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
2 447 593,88 | 974 124,19 | 971 124,19 | 8 944,48 | 962 179,71 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 469,69 | 1 473 469,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 447 593,88 | 973 124,19 | 970 124,19 | 8 944,48 | 961 179,71 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 469,69 | 1 474 469,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||
626 896,79 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 969,69 | 520 969,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
626 896,79 | 104 927,10 | 104 927,10 | 0,00 | 104 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 969,69 | 521 969,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 314 028,87 | 6 042 283,75 | 5 612 095,41 | 4 213 140,25 | 1 398 955,16 | 0,00 | 387 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
-522,46 | -522,46 | -522,46 | -522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
522,46 | 522,46 | 522,46 | 0,00 | 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 314 028,87 | 6 042 283,75 | 5 612 095,41 | 4 212 617,79 | 1 399 477,62 | 0,00 | 387 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
4 800 157,77 | 4 538 412,65 | 4 441 224,31 | 3 666 184,77 | 775 039,54 | 0,00 | 54 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 261 745,12 | 261 745,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-384,43 | -384,43 | -384,43 | -384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
384,43 | 384,43 | 384,43 | 0,00 | 384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4 800 157,77 | 4 538 412,65 | 4 441 224,31 | 3 665 800,34 | 775 423,97 | 0,00 | 54 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 261 745,12 | 261 745,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||
313 220,00 | 313 220,00 | 310 020,00 | 294 021,09 | 15 998,91 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-138,03 | -138,03 | -138,03 | -138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
138,03 | 138,03 | 138,03 | 0,00 | 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
313 220,00 | 313 220,00 | 310 020,00 | 293 883,06 | 16 136,94 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 171 387,00 | 441 387,00 | 311 987,00 | 11 702,00 | 300 285,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 171 387,00 | 441 387,00 | 311 987,00 | 11 702,00 | 300 285,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 038 537,00 | 308 537,00 | 179 137,00 | 11 702,00 | 167 435,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 038 537,00 | 308 537,00 | 179 137,00 | 11 702,00 | 167 435,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 176 888,36 | 18 533 058,36 | 16 055 153,83 | 11 728 682,55 | 4 326 471,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-38 944,00 | -38 944,00 | -38 944,00 | -3 000,00 | -35 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
62 228,00 | 62 228,00 | 62 228,00 | 19 664,00 | 42 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 200 172,36 | 18 556 342,36 | 16 078 437,83 | 11 745 346,55 | 4 333 091,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 887 759,32 | 11 283 929,32 | 9 689 178,32 | 8 455 750,00 | 1 233 428,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-30 515,00 | -30 515,00 | -30 515,00 | 0,00 | -30 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 420,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 866 664,32 | 11 262 834,32 | 9 668 083,32 | 8 455 750,00 | 1 212 333,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 543 002,55 | 5 503 002,55 | 4 674 606,55 | 2 510 268,00 | 2 164 338,55 | 724 500,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 429,00 | -8 429,00 | -8 429,00 | -3 000,00 | -5 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
29 524,00 | 29 524,00 | 29 524,00 | 0,00 | 29 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 564 097,55 | 5 524 097,55 | 4 695 701,55 | 2 507 268,00 | 2 188 433,55 | 724 500,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
418 065,00 | 418 065,00 | 418 065,00 | 196 980,55 | 221 084,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
23 284,00 | 23 284,00 | 23 284,00 | 19 664,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
441 349,00 | 441 349,00 | 441 349,00 | 216 644,55 | 224 704,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
8 279 869,23 | 8 279 869,23 | 181 092,23 | 72 896,05 | 108 196,18 | 0,00 | 7 598 477,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-27,53 | -27,53 | -27,53 | -27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 279 869,23 | 8 279 869,23 | 181 092,23 | 72 896,05 | 108 196,18 | 0,00 | 7 598 477,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 279 869,23 | 8 279 869,23 | 181 092,23 | 72 896,05 | 108 196,18 | 0,00 | 7 598 477,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-27,53 | -27,53 | -27,53 | -27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 279 869,23 | 8 279 869,23 | 181 092,23 | 72 896,05 | 108 196,18 | 0,00 | 7 598 477,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 700 742,67 | 9 529 922,73 | 1 052 881,12 | 750 785,87 | 302 095,25 | 0,00 | 8 269 891,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 583,46 | 6 583,46 | 848,46 | 0,00 | 848,46 | 0,00 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 707 326,13 | 9 536 506,19 | 1 053 729,58 | 750 785,87 | 302 943,71 | 0,00 | 8 275 626,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||
548,39 | 548,39 | 548,39 | 0,00 | 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
193,46 | 193,46 | 193,46 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
741,85 | 741,85 | 741,85 | 0,00 | 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
67 117,00 | 67 117,00 | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 | 0,00 | 64 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 390,00 | 6 390,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
73 507,00 | 73 507,00 | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 70 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 215 535,15 | 1 364 929,65 | 1 330 929,65 | 87 851,00 | 1 243 078,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 215 535,15 | 1 364 929,65 | 1 330 929,65 | 87 851,00 | 1 243 078,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 200,00 | 60 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 200,00 | 60 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
70 516 297,30 | 53 591 907,78 | 30 923 964,96 | 17 728 665,66 | 13 195 299,30 | 3 401 974,87 | 18 025 821,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 924 389,52 | 16 914 389,52 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
-52 493,99 | -52 493,99 | -52 493,99 | -3 549,99 | -48 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
109 361,45 | 108 361,45 | 75 626,45 | 19 691,53 | 55 934,92 | 0,00 | 32 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
70 573 164,76 | 53 647 775,24 | 30 947 097,42 | 17 744 807,20 | 13 202 290,22 | 3 401 974,87 | 18 058 556,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 925 389,52 | 16 915 389,52 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2022 z dnia 16.12.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 8 547 511,39 0,00 193,46 8 547 704,85
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
8 547 511,39 0,00 193,46 8 547 704,85
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 988 372,39 0,00 193,46 2 988 565,85
bieżące razem: 10 092 341,40 0,00 193,46 10 092 534,86
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 10 092 341,40 0,00 193,46 10 092 534,86
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
8 547 511,39 | 8 547 511,39 | 344 140,10 | 282 247,00 | 61 893,10 | 0,00 | 8 203 371,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
193,46 | 193,46 | 193,46 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 547 704,85 | 8 547 704,85 | 344 333,56 | 282 247,00 | 62 086,56 | 0,00 | 8 203 371,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
548,39 | 548,39 | 548,39 | 0,00 | 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
193,46 | 193,46 | 193,46 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
741,85 | 741,85 | 741,85 | 0,00 | 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 091 780,97 | 10 091 780,97 | 1 157 568,15 | 383 201,48 | 774 366,67 | 14 592,53 | 8 919 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
193,46 | 193,46 | 193,46 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 091 974,43 | 10 091 974,43 | 1 157 761,61 | 383 201,48 | 774 560,13 | 14 592,53 | 8 919 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 474 469,69 | 1 474 469,69 | 0,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zabudowa rowu w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 521 969,69 | 521 969,69 | 0,00 | |
Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 35 800,00 | 35 800,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach | 34 600,00 | 34 600,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt | 5 800,00 | 5 800,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie | 61 000,00 | 61 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6 | 68 000,00 | 68 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7 | 0,00 | 0,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 44 100,00 | 44 100,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach | 19 000,00 | 19 000,00 | |||
Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno | 115 907,69 | 115 907,69 | |||
Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2020 w ramach zadania publicznego | 262,00 | 262,00 | |||
01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 942 500,00 | 942 500,00 | 0,00 | |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku | 900 000,00 | 900 000,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie | 31 500,00 | 31 500,00 | |||
Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 4 176 691,35 | 3 597 919,13 | 578 772,22 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 0,00 | 0,00 | |||
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 941 691,35 | 3 362 919,13 | 578 772,22 | |
Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Budowa chodnika w Koronowie | 0,00 | 0,00 | |||
Budowa chodnika w Smyczynie | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Budowa chodnika w Wyciążkowie | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 468 500,00 | 468 500,00 | 0,00 | ||
Budowa drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie | 0,00 | 0,00 | |||
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 | |||
Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | ||
Budowa infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Gronówko z drogą wojewódzką nr 309 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||
Budowa sieci dróg dla miejscowości Gronówko | 73 000,00 | 73 000,00 | |||
Modernizacja chodnika w Klonówcu | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
Modernizacja chodnika w Mórkowie | 48 211,09 | 48 211,09 | |||
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 290 000,00 | 116 294,16 | 173 705,84 | ||
Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie | 88 675,00 | 88 675,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 829 957,00 | 487 702,62 | 342 254,38 | ||
Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 78 000,00 | 78 000,00 | |||
Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 110 000,00 | 110 000,00 | |||
Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 110 000,00 | 110 000,00 | |||
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 86 000,00 | 86 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach | 213 000,00 | 213 000,00 | |||
Budowa chodnika w Górce Duchownej przy placu zabaw | 22 000,00 | 22 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach | 197 000,00 | 197 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie | 176 000,00 | 176 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo | 397 812,00 | 335 000,00 | 62 812,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 315 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | |
Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach | 116 361,00 | 116 361,00 | |||
Zakup działki nr 315/3 w Górce Duchownej | 3 639,00 | 3 639,00 | |||
Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie | 15 050,00 | 15 050,00 | |||
Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 70 450,00 | 70 450,00 | |||
70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach | 110 000,00 | 110 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 271 745,12 | 122 000,00 | 149 745,12 | |
75023 | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 745,12 | 112 000,00 | 149 745,12 | |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 | |||
Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | ||
75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 | |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 643 830,00 | 543 830,00 | 100 000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 603 830,00 | 503 830,00 | 100 000,00 | |
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 467 000,00 | 367 000,00 | 100 000,00 | ||
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 26 830,00 | 26 830,00 | |||
Termomodernizcja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Wilkowicach | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 596 000,00 | 396 000,00 | 200 000,00 | |
85295 | Pozostała działalność | 596 000,00 | 396 000,00 | 200 000,00 | |
Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 596 000,00 | 396 000,00 | 200 000,00 | ||
855 | Rodzina | 170 819,94 | 80 832,94 | 89 987,00 | |
85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 170 819,94 | 80 832,94 | 89 987,00 | |
Budowa gminnego żłobka w Mórkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 120 819,94 | 30 832,94 | 89 987,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | |
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 810 605,50 | 810 605,50 | 0,00 | |
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 47 232,00 | 47 232,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 4 305,50 | 4 305,50 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku | 17 222,00 | 17 222,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 15 744,00 | 15 744,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 39 752,50 | 39 752,50 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie | 4 305,50 | 4 305,50 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 87 556,00 | 87 556,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 15 744,00 | 15 744,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR | 7 872,00 | 7 872,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR | 7 872,00 | 7 872,00 | |||
Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulizcnego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie | 17 000,00 | 17 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 167 500,00 | 870 904,49 | 296 595,51 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 113 500,00 | 816 904,49 | 296 595,51 | |
Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 | ||
Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 60 500,00 | 60 500,00 | |||
Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 23 000,00 | 23 000,00 | |||
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 650 000,00 | 650 000,00 | |||
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
92195 | Pozostała działalność | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | |
Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 54 000,00 | 54 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna | 6 488 227,92 | 4 937 127,09 | 1 551 100,83 | |
92601 | Obiekty sportowe | 6 488 227,92 | 4 937 127,09 | 1 551 100,83 | |
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 853 090,42 | 4 451 989,59 | 1 401 100,83 | ||
Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal" | 438 000,00 | 338 000,00 | 100 000,00 | ||
Budowa placu zabaw w Maryszewicach | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie | 21 413,89 | 21 413,89 | |||
Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku | 0,00 | 0,00 | |||
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | |||
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach | 35 723,61 | 35 723,61 | |||
16 925 389,52 | 13 909 188,84 | 3 016 200,68 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
6 906 671,11 | ||||||
801 | 0,00 | |||||
2180 | ||||||
852 | 0,00 | |||||
2180 | 0,00 | |||||
853 | 6 906 671,11 | |||||
2180 | 6 906 671,11 | |||||
0,00 | ||||||
758 | 0,00 | |||||
6090 | ||||||
6 906 671,11 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
7 054 482,47 | ||||||
801 | 215 138,90 | |||||
80101 | 147 811,36 | |||||
80101 | 58 763,99 | |||||
80104 | 8 563,55 | |||||
852 | 0,00 | |||||
85295 | 0,00 | |||||
853 | 6 824 833,23 | |||||
85395 | 6 824 833,23 | |||||
921 | 14 510,34 | |||||
92109 | 14 510,34 | |||||
0,00 | ||||||
921 | 0,00 | |||||
92109 | 0,00 | |||||
7 054 482,47 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 356 859,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 356 859,00 | |||||
852 | 1 126 085,67 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 1 126 085,67 | |||||
1 482 944,67 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 15 317,67 | |||||
75095 | 15 317,67 | |||||
801 | 356 859,00 | |||||
80195 | 356 859,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 954 736,00 | |||||
85395 | 954 736,00 | |||||
854 | 27 000,00 | |||||
85495 | 27 000,00 | |||||
855 | 73 507,00 | |||||
85595 | 73 507,00 | |||||
1 482 944,67 |