Rok 2004

Numer uchwały: 2004/23/141
Numer sesji: 23
Rok: 2004

U c h w a ł a Nr XXIII/141/2004
Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /

Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XIII/80/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2004 /Dz.Urz.Woj.Wielkop.Nr 23 poz. 651/ dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 213 410 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwala się wydatki budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 662 002 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“

2. W § 2:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 761065 zł,
2) dotację celową otrzymaną z budżetu pań stwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 600 zł"
2) pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1) wydatki bieżące w kwocie 8 079 136 zł
w tym: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 711 281 zł,
b) wydatki na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 600 zł"
„2) wydatki majatkowe w kwocie 1 582 866 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 1 474 830 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22 724 zł
c/ zakup udziałów 85 312 zł
3) pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 otrzymuje brzmienie:
" 1/ wynagrodzenia - 3 684 252 zł
2/ pochodne od wynagrodzeń - 788 899 zł"
5/ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie - 161 600 zł


§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1. W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - plan dochodów zwiększa się o kwotę 44 120 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zwiększa się o kwotę 44 120 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 6 - Wydatki majątkowe -dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 855 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik Nr 7 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik Nr 8 -Plan przychodów i wydatków środka specjalnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejsszej uchwały,
7. Załącznik Nr 10 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2004- zwiększa się o kwotę 1 307 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie
Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/141/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 44 120 zł następująco:

1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo -zmniejszenie o 18 200 zł środków na dofinansowanie inwestycji tj. budowy sieci wodociągowej o 7 200 zł i kanalizacyjnej o 11 000 zł - rozłożenie wpłat na raty w roku następnym,
2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o 10 900 zł:
- opłaty za wieczyste użytkowanie - zwiększenie o 300 zł,
- dochody z czynszów mieszkaniowych /spłata zaległości/ - zwiększenie o 7 300 zł, - dochodów ze sprzedaży mienia - zmniejszenie o 18 600 zł - nie sprzedano działek
- odsetki - zwiększenie o 100 zł;
3) Dział 750- Administracja publiczna- zmniejszenie o 100 zł -wpływy za terminowe odprowadzanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizcznych - zwiększenie o 51 257 zł:
- wpływy z dochodów podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej- zwiększenie o 600 zł,
- podatek od nieruchomości - zwiększenie o 98 000 zł - spłata zaległości,
- podatek rolny - zwiększenie o 12 000 zł - podatki zaległe,
- podatek leśny - zwiększenie o 4 100 zł,
- podatek od środków transportowych - zmniejszenie o 6 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - zmniejszenie o 2 000 zł
- podatek od posiadania psów - zmniejszenie o 450 zł
- opłata administracyjna- zmniejszenie o 200 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - zmniejszenie o 10 000 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwiększenie o 1 500 zł,
- opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o 1 307 zł,
- opłata adiacencka - zmniejszenie o 28 000 zł - płatności rozłożone na raty,
- odsetki - zwiększenie o 400 zł,

• udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie o 20 000 zł

5) Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe -zwiększenie o 20 492 zł:
- subwencja oświatowa - zwiększenie z rezerwy subwencji o 18 492 zł- pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-40g/2004 z dnia 30.11.2004
- odsetki na rachunkach bankowych - zwiększenie o 2 000 zł;
6) Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie o 29 zł wpływów z różnych dochodów,

7. Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 1 600 zł tytułem przyznanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej przez Ministra Kultury na zakup wydawnictw - porozumienie nr 725 z dnia 10.11.2004r.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 44 120 zł, oraz przeniesienia wydatków między działami następująco:
   1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 19 200 na:
   a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o 20 000 zł na inwestycje:
   - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach ul. Lipowa cz.1 - dodatkowe przyłącza - zwiększenie o 22 000 zł
   - budowa sieci wodociągowej w Gronówku - zmniejszenie o 2 000 zł,
   b) Pozostała działalność - zmniejszenie o 800 zł wynagrodzeń i pochodnych dotyczących pracowników robót publicznych,
   2) Dział 020 - Leśnictwo - zmniejszenie o 1 000 zł - program zagospodarowania lasów opracowało Starostwo Powiatowe i nie było potrzeby dokonania wydatków.
   3) Dział 600 - Transport i łączność - zmniejszenie o 2 090 zł:
   a) drogi publiczne gminne - zmniejszenie o 3 090 zł dotyczące:
   - zakupu materiałów - zwiększenie o 510 zł: dotyczące zwiększenia o 1 100 zł na zakup żużla i zmniejszenia o 590 zł w sołectwie w Lipnie /przeniesienie/
   - zakup usług - zwiększenie o 600 zł na usługę transportową dotyczącą zakupu żużla
   - opłaty i składki - zwiększenie o 500 zł na opłaty dotyczące przejęcia nieodpłatnego dróg przez gminę,
   - inwestycje: zmniejszenie wydatków na budowę dróg z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie o 4 700 zł /dokonano tylko prac geodezyjnych/
   b) pozostała działalność - zwiększenie o 1 000 zł na inwestycję - budynek w Sulejewie
   4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie zakupu materiałów o 330 zł;
   5) Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększenie o 360 zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego- ogłoszenie prasowe,
   6) Dział 750 - Urząd Gminy - zmniejszenie o 14 235 zł:
   - wynagrodzenia - zmniejszenie o 13 790 zł,
   - zakup programów - zmniejszenie o 445 zł,
   7) Dział 754 - Obrona cywilna -zwiększenie o 170 zł- szkolenie,
   8) Dział 801 - Oświata i wychowanie- zwiększenie o 40 318 zł:
   a) szkoły podstawowe- 28 944 zł na:
   - płace i pochodne i dodatki mieszkaniowe - 18 944 zł,
   - na zakup wyposażenia dla szkoły Lipno - 10 000 zł z rezerwy subwencji,
   b) gimnazjum - 11 374 zł:
   - składki na ZUS i Fundusz Pracy - 2 882 zł
   - zakup wyposażenia - 8 492 zł - środki z rezerwy subwencji;
   9) Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o 1 307 /zwiększone dochody/ -na zakupy dla świetlicy terapeutycznej,
   10) Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie o 2 535 zł na:
   a) Swiadczenia rodzinne - 500 zł na zakup materiałów biurowych,
   b) dodatki mieszkaniowe - 245 zł,
   c) GOPS - zwiększenie o 1 790 zł:
   - wynagrodzenia - 810 zł,
   - zakup artykułów biurowych i prasy - 300 zł,
   - prowizje bankowe - 550 zł,
   - delegacje - 130 zł,
   11) Dział 900 - Gospodarka komunalna- zmniejszenie środków o kwotę 2 329 zł na:
   - utrzymanie zieleni w gminie -zmniejszenie o 1 729 zł dotyczące zakupu materiałów i usług /w tym przeniesienie sołectwa Wilkowice - 567 zł/,
   - oświetlenia dróg - zmniejszenie o 600 zł wydatków na energię elektryczną, 12) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 458 zł:
   a) świetlice - zmniejszenie wydatków o 1 422 zł na:energię elektryczną i usługi - zmniejszenie o 2 948 zł i zwiększenie o 1 526 zł na zakupy materiałów / w tym przeniesienia sołectw -Goniembice,Klonówiec,Lipno,Mórkowo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo/,
   b) biblioteki - zwiększenie dotacji o kwotę 1 600 zł przyznaną na zakup wydawnictw w ramach porozumienia,
   c) pozostała działalność - zwiększenie wydatków na zakupy - 280 zł - wyposażenie placu zabaw-przeniesienie sołectwa Goniembice,
   13) Dział 926 - Kulltura fizyczna i sport - zmniejszenie o 244 zł:
   a) w zakresie obiektów sportowych - 159 zł na zakupy, usługi i opłaty / w tym przeniesienia sołectw Klonówiec,Wyciążkowo,
   b) w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu - zmniejszenie o 85 zł / w tym przeniesienie sołectwa Wyciążkowo.

W ó j t
Gminy Lipno
Janusz Chodorowski

Pliki do pobrania: [ pobierz ]