Rok 2006

U c h w a ł a Nr XLII/254/2006

Rady Gminy Lipno z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, oraz art.165, art.166, art.167 ust. 2 pkt. 5, art. 168, art. 175, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zmianą/.

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2006 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 74 poz. 1869/ dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Uchwala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 11.687.896 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 13.329.097 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Deficyt w kwocie 1.641.201 zł zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych"

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"4. Uchwala się rozchody budżetu Gminy Lipno w wysokości 737.208 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

2. W § 2:

1) pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki majątkowe w kwocie 2.879.479 zł

w tym:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 2.569.500 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 135.465 zł,

c/ pozostałe wydatki majątkowe 174.514 zł,

w tym:

- pomoc finansowa 30.000 zł,

- dotacja celowa na podstawie porozumienia 10.280 zł,

- zakup udziałów 134.234 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Z planowanych dochodów ustalonych w § 1 ust.1 przeznacza się kwotę 737.208 zł na spłatę kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

"Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 71.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały".

5. W § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu i spłaty zobowiązań w kwotach wynikających z uchwalonego budżetu, w tym na zadania wynikające z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w kwocie 1.771.500 zł."

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1. W załączniku Nr 1- Dochody budżetowe – plan dochodów zwiększa się o kwotę 56.710 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zwiększa się o kwotę 83.460 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W załączniku Nr 4 - Rozchody budżetu - dokonuje się zmniejszenia kwoty rozchodów

o kwotę 26.750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 6 - Wieloletnie programy inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2006 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/254/2006

z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2006 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 56.710 zł następująco:

1) Dział 010 - rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wpływy o kwotę 49.940 zł z tytułu:

- środków pozyskanych na inwestycje z innych źródeł o kwotę 49.940 zł.

2) Dział 020 - rozdz. Gospodarka leśna zwiększa się wpływy o kwotę 600 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

3) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności do wływów ze sprzedaży składników majątkowych

4) Dział 750 - rozdz. Urzędy gmin zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów o 280 zł

5) Dział 756 - rozdz. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych zwiększa sie o kwotę 7.000zł z tytułu:

- podatku od czynnosci cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł,

- odsetek od podatków o kwotę -3.000 zł,

6) Dział 756 - rozdz. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 7.000zł z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 7.000 zł,

7) Dział 756 - rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się wpływy o kwotę 1.500 zł z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.500 zł,

8) Dział 801 - rozdz. szkoły podstawowe - zwiększa się dochody z tytułu odsetek o 200zł

9) Dział 852 - rozdz. Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów o kwotę 20 zł.

10) Dział 900 - rozdz. Gospodarka odpadami - zwiększa sie dochody o kwotę 500 zł z tytułu opłaty produktowej.

11) Dział 921 - rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o 3.670 zł z tytułu:

- najmu o kwotę 3.700 zł,

- odsetek o kwotę - 30 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 83.460 zł w następujący sposób:

1) Dział O10 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 19.520 zł w tym:

a) - Melioracje wodne - zwiększenie o 7.520 zł z tytułu realizacji programu "Rowy".

b) – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o 12.000 zł na:

wydatki i inwestycyjne - w następujący sposób:

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul Ogrodowa - zwiększenie o 4.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach rejon ul. Święciechowskiej - zwiększenie o 10.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska - zmniejszenie o 500 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Graniczna - zwiększenie o 500 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Smyczynie - zwiększenie o 3.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Akacjowa - zwiększenie o 2.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Kasztanowa - zwiększenie o 4.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej Targowisko-Lipno ul. Spółdzielcza - zwiększenie o 20.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie os. Prymasa 1000- lecia- zmniejszenie o 14.000 zł,

· budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach rejon ul. Brzozowej - zmniejszenie o 17.000 zł,

c) - Pozostała działalność - przeniesienie o300 zł z usług pozostałych na różne opłaty i składki.

2) Dział 600 - Transport i łączność zmniejszenie o 65.200 zł w tym:

a) drogi publiczne powiatowe na przeniesienie 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej na remont chodnika przy drodze powiatowej w Górce Duchownej,

b) drogi publiczne gminne - zmniejszenie o 65.200 zł - na:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 200 zł - dotyczy wydatków sołectwa Gronówko,

- zakup usług remontowych zmniejszenie o 15.000 zł,

- zakup usług pozostałych zwiększenie o 15.000 zł,

- wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 65.000 zł w następujący sposób:

· budowa dróg z odwodnieniami w Gorce Duchownej - zmniejszenie o 10.000 zł,

· poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmniejszenie o 5.000 zł,

· zabudowa rowu melioracyjnego i budowa chodnika w Wilkowicach ul. Lipowa - zmniejszenie o 50.000 zł,

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o 5.500 zł w tym:

- na zakup usług remontowych o 2.000 zł,

- na zakup energii o 3.500 zł.

4) Dział 710 - Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o 20.000 zł na zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy).

5) Dział 750 - Administracja publiczna zwiększenie o 22.540 zł w tym:

a) Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o 2.540 w tym:

- na zakup usług pozostałych o 2.500 zł,

- podróże służbowe o 40 zł.

b) Urzędy gmin - zwiększenie o 20.000 zł w tym:

- na zakup energii o 10.000 zł,

- na zakup usług pozostałych o 10.000 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienia na kwotę 1550 w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.050 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 22.300 zł w następujący sposób:

a) Szkoły podstawowe zmniejszenie o 7.000 zł na:

- wydatki inwestycyjne - termomodernizacja SP w Wilkowicach zmniejszenie o 10.000 zł,

- zakupy inwestycyjne - agregat prądotwórczy - zwiększenie o 3.000 zł (SP Lipno),

b) Przedszkola zmniejszenie o 13.000 zł na wydatki inwestycyjne - termomoder- nizacja Przedszkola w Lipnie,

c) Gimnazja - zmniejszenie o 5.000 zł na wydatki inwestycyjne - rozbudowa gimnazjum.

d) Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o 2.700 zł na wynagrodzenie i pochodne dla opiekuna w związku z wprowadzeniem kolejnego autobusu.

7) Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcia na kwotę

2.190 zł na:

- zakup usług remontowych - 1.690 zł,

- zakup usług pozostałych - 500 zł.

8) Dział 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o 27.000 zł w następujący sposób:

a) Domy pomocy społecznej zwiększenie o 27.000 zł na zakup usług od innych jst.

b) Świadczenia rodzinne zwiększenie o 14 zł na ZFSS,

c) Ośrdki pomocy społecznej zmniejszenie o 14 zł i przesunięcia o 339 zł na:

- zakup usług remontowych 100 zł,

- odpisy na ZFSS 239 zł.

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o 70.000 zł w tym na:

- zakup energii o 45.000 zł,

- zakup usług remontowych o 7.000 zł,

- zakup usług pozostałych o 18.000 zł,

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 3.900 zł w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 2.827 w następujący sposób:

- na składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o 75 zł (wydatki sołectw),

- na wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o 425 zł(wydatki sołectw),

- na zakup materiałów zmniejszenie o 3.313 zł (wydatki sołectw),

- na zakup energii zwiększenie o 3.300 zł (wydatki sołectw),

- na zakup usług remontowych zwiększenie o 2.940 zł (wydatki sołectw),

- zakup usług pozostałych zwiększenie o 400 zł(wydatki sołectw),

b) Pozostała działalność zwiększenie o 1.073 zł na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki sołectw).

11) Dział kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - zwiększenie na zakup energii o 2.500 zł.

Wójt Gminy Lipno

Janusz Chodorowski